广西壮族自治区靖西市新靖镇 2017年部门决算

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第一部分：靖西市新靖镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市新靖镇2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市新靖镇2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：靖西市新靖镇概况

一、主要职能

负责本镇党委、政府和人大闭会期间的日常事务，综合协调党政群各部门和各办事机构的工作；负责全镇国民经济单位和社会发展规划、计划的草拟制定和执行情况的调查研究、统计、监督；负责本镇的烤烟生产及农业生产发展。

按照精简统一效能的原则，镇党委、政府设置 5 个综合性办公室：

1．党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作的落实。

2．社会事务办公室。主要承担本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育；推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健；食品药品监督管理；民政、农民负担监管；水库移民管理与服务；抓好群众性文化、体育等工作。

3．经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城镇规划建设、环境保护、交通、扶贫、农（水产畜牧）产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4．人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实，做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作， 依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为， 指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。

5．社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

下属单位单位及主要职能

按照镇事业单位分类改革的要求，设置 10 个由镇管理的事业单位及 4 个由县直部门管理的事业站所。

1．设置镇国土环保规建安监站，由镇管理，主要负责本辖区内村镇建设规划，环保环卫等服务管理， 负责村镇规划、村镇建设等重大问题的调查研究，组织编制和实施全镇国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划，安全生产监督和交通运输安全服务工作 。

2．保留镇文化广播电视站，由镇管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。

3．保留镇林业工作站，由镇管理。主要负责镇林业技术服务工作。

4．设置镇扶贫开发工作站，由镇管理。主要负责全镇扶贫攻坚等各项扶贫工作。

5．保留镇人口和计划生育服务所，加挂镇人口和计划生育协会，由镇管理。与人口和计划生育办公室合署办公，确保镇计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。人口和计划生育服务所实行镇和县主管部门双重领导，以镇管理为主的管理体制。主要负责镇人口和计划生育服务工作。

6．保留镇水利站，由镇管理。主要负责镇水利水保服务工作。

7．保留镇社会保障服务中心，由镇管理。主要负责镇新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

8．保留镇农业服务中心，由镇管理。主要负责镇农业农机技术推广服务。

9．保留镇财政分局，由镇管理。主要负责镇财政预算管理；办理镇事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务； 负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责预算外资金监管；负责镇财务会计管理；负责镇国有资产及国有资本金管理；参与制定本镇的财政经济发展计划和管理办法；负责相关财政涉农政策的落实；负责村级集体经济监管。

10. 保留镇综合执法大队，由镇管理。主要负责贯彻执行宣传有关城市规划管理及相关的法律法规和规范性文件； 负责镇域规划区内规划管理监察， 及时查处举报或巡查发现的违法建设案件，负责对违法建设的现场勘察、核查、依照法律法规和法定程序调查取证，并提出处理意见；送达经主管部门审批程序签发的处罚决定书； 督促行政相对人改造处罚决定， 逾期需申请执行的，按照程序及时申请法院强制执行；负责对本镇辖区内的土地、 矿产违法行为进行监察检查；受理单位、个人对违反土地、矿产管理法律法规行为的检举。

11．保留镇水产畜牧兽医站，同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子。实行县主管部门和镇双重领导，以县主管部门管理为主的管理体制，镇水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由县水产畜牧兽医局统一管理。 主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案；从事动物疫情的调查、监测、 报告，突发疫情的协助处置；开展动物产地检疫、屠宰检疫；对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管；承担畜牧、饲料、草原（草地） 、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作；对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。

12．保留镇农业技术推广站，同时挂农产品质量安全监管站牌子。 实行农业局和镇双重管理， 以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、 农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、 监测和强制性检验，农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁，农业节水灌溉技术服务，农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。

13．保留镇食品药品监督管理所，为靖西县食品药品稽查大队的派出机构。实行以县食品药品监督管理局管理为主，镇人民政府管理为辅的双重管理体制。

14．保留镇新型农村合作医疗管理所，为县新型农村合作医疗管理中心派出机构，实行以县卫生和计划生育局管理为主， 镇人民政府管理为辅的双重管理体制。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系， 镇有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职责。

 

 

二、部门决算单位构成

1、百色市靖西市新靖镇人民政府

2、百色市靖西市新靖镇计划生育服务所

3、百色市靖西市新靖镇文化广播电视站

4、百色市靖西市新靖镇交通安全管理站

5、百色市靖西市新靖镇劳动保障事务所

6、百色市靖西市新靖镇国土资源管理所

7、百色市靖西市新靖镇农业服务中心

8、百色市靖西市新靖镇财政所

第二部分：靖西市新靖镇2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表
单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3432.07	一、一般公共服务支出	801.84
二、事业收入	0	二、外交支出	0
三、事业单位经营收入	0	三、国防支出	0.6
四、其他收入	0	四、文化体育与传媒支出	15.84
		五、社会保障和就业支出	169.49
		六、医疗卫生与计划生育支出	199.07
		七、节能环保支出	111.28
		八、城乡社区支出	452.64
		十二、农林水支出	1182.73
		十三、交通运输支出	14.38
		十五、商业服务业等支出	144
		十八、国土海洋气象等支出	29.02
		十九、住房保障支出	582.85
本年收入合计	3432.07	本年支出合计	3703.73
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配
上年结转	389.78	年末结转与结余	118.12
收入总计	3821.85	支出总计	3821.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3432.07	3432.07	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	801.05	801.05	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.53	699.53	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	565.16	565.16	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	24.62	24.62	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.75	109.75	0	0	0	0	0
20106	财政事务	101.52	101.52	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	1.8	1.8	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	99.72	99.72	0	0	0	0	0
203	国防支出	0.6	0.6	0	0	0	0	0
20306	国防动员	0.6	0.6	0	0	0	0	0
2030601	兵役征集	0.6	0.6	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	15.84	15.84	0	0	0	0	0
20701	文化	7.27	7.27	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	7.27	7.27	0	0	0	0	0
20704	新闻出版广播影视	8.57	8.57	0	0	0	0	0
2070499	其他新闻出版广播影视支出	8.57	8.57	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	169.49	169.49	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.05	15.05	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	15.05	15.05	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	134.31	134.31	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.2	19.2	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.11	114.11	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1	1	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.98	15.98	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.98	15.98	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.15	4.15	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.87	1.87	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	199.02	199.02	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	133.87	133.87	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	133.87	133.87	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	107.39	107.39	0	0	0	0	0
21103	污染防治	107.39	107.39	0	0	0	0	0
2110302	水体	107.39	107.39	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	500.38	500.38	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	273.95	273.95	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	273.95	273.95	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	98.12	98.12	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	98.12	98.12	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	85.31	85.31	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.31	85.31	0	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8	8	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8	8	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	35	35	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	35	35	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1184.35	1184.35	0	0	0	0	0
21301	农业	172.2	172.2	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	57.34	57.34	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	33.16	33.16	0	0	0	0	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31.93	31.93	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	49.78	49.78	0	0	0	0	0
21302	林业	14.99	14.99	0	0	0	0	0
2130204	林业事业机构	14.99	14.99	0	0	0	0	0
21303	水利	39.34	39.34	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	23.67	23.67	0	0	0	0	0
2130317	水利技术推广	8.48	8.48	0	0	0	0	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.19	7.19	0	0	0	0	0
21305	扶贫	123.92	123.92	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	15.39	15.39	0	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	83.78	83.78	0	0	0	0	0
2130550	扶贫事业机构	7	7	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	7.75	7.75	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	833.91	833.91	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	356.95	356.95	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.12	374.12	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	102.84	102.84	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	14.38	14.38	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	14.38	14.38	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	14.38	14.38	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	144	144	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	144	144	0	0	0	0	0
2160218	民贸企业补贴	144	144	0	0	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	29.02	29.02	0	0	0	0	0
22001	国土资源事务	29.02	29.02	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	29.02	29.02	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	266.55	266.55	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	263.2	263.2	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	263.2	263.2	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.35	3.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.35	3.35	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3703.73	1614.55	2089.18	0	0	0
201	一般公共服务支出	801.84	660.24	141.6	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.83	558.24	141.6	0	0	0
2010301	行政运行	565.46	554.18	11.29	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	24.62	3.38	21.24	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.75	0.68	109.07	0	0	0
20106	财政事务	102.01	102.01	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	1.8	1.8	0	0	0	0
2010650	事业运行	100.21	100.21	0	0	0	0
203	国防支出	0.6	0.6	0	0	0	0
20306	国防动员	0.6	0.6	0	0	0	0
2030601	兵役征集	0.6	0.6	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	15.84	15.84	0	0	0	0
20701	文化	7.27	7.27	0	0	0	0
2070109	群众文化	7.27	7.27	0	0	0	0
20704	新闻出版广播影视	8.57	8.57	0	0	0	0
2070499	其他新闻出版广播影视支出	8.57	8.57	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	169.49	169.49	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.05	15.05	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	15.05	15.05	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	134.31	134.31	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.2	19.2	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.11	114.11	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1	1	0	0	0	0
20808	抚恤	15.98	15.98	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.98	15.98	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.15	4.15	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.87	1.87	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	199.07	199.07	0	0	0	0
21007	计划生育事务	133.92	133.92	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	133.92	133.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22	0	0	0	0
211	节能环保支出	111.28	0	111.28	0	0	0
21103	污染防治	107.39	0	107.39	0	0	0
2110302	水体	107.39	0	107.39	0	0	0
21106	退耕还林	3.89	0	3.89	0	0	0
2110602	退耕现金	3.89	0	3.89	0	0	0
212	城乡社区支出	452.64	0	452.64	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	269.21	0	269.21	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.21	0	269.21	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	98.12	0	98.12	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	98.12	0	98.12	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	85.31	0	85.31	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.31	0	85.31	0	0	0
213	农林水支出	1182.73	522.56	660.16	0	0	0
21301	农业	177.76	89.26	88.5	0	0	0
2130104	事业运行	57.34	57.34	0	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	5.56	0	5.56	0	0	0
2130142	农村道路建设	33.16	0	33.16	0	0	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31.93	31.93	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	49.78	0	49.78	0	0	0
21302	林业	14.99	14.99	0	0	0	0
2130204	林业事业机构	14.99	14.99	0	0	0	0
21303	水利	32.15	8.48	23.67	0	0	0
2130305	水利工程建设	23.67	0	23.67	0	0	0
2130317	水利技术推广	8.48	8.48	0	0	0	0
21305	扶贫	123.92	35.71	88.21	0	0	0
2130501	行政运行	15.39	15.39	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	83.78	0	83.78	0	0	0
2130550	扶贫事业机构	7	2.57	4.43	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	17.75	17.75	0	0	0	0
21307	农村综合改革	833.91	374.12	459.79	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	356.95	0	356.95	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.12	374.12	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	102.84	0	102.84	0	0	0
214	交通运输支出	14.38	14.38	0	0	0	0
21401	公路水路运输	14.38	14.38	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	14.38	14.38	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	144	0	144	0	0	0
21602	商业流通事务	144	0	144	0	0	0
2160218	民贸企业补贴	144	0	144	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	29.02	29.02	0	0	0	0
22001	国土资源事务	29.02	29.02	0	0	0	0
2200150	事业运行	29.02	29.02	0	0	0	0
221	住房保障支出	582.85	3.35	579.5	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	579.5	0	579.5	0	0	0
2210105	农村危房改造	579.5	0	579.5	0	0	0
22102	住房改革支出	3.35	3.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.35	3.35	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3338.75	一、一般公共服务支出	18	801.84	801.84
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.31	二、国防支出	19	0.6	0.6
	3		三、文化体育与传媒支出	20	15.84	15.84
	4		四、社会保障和就业支出	21	169.49	169.49
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	22	199.07	199.07
	6		六、节能环保支出	23	111.28	111.28
	7		七、城乡社区支出	24	452.64	367.33	85.31
	8		八、农林水支出	25	1177.17	1177.17
	9		九、交通运输支出	26	14.38	14.38
	10		十、商业服务业等支出	27	144	144
	11		十一、国土海洋气象等支出	28	29.02	29.02
	12		十二、住房保障支出	29	582.85	582.85
本年收入合计	13	3432.07	本年支出合计	30	3698.17	3612.86	85.31
年初财政拨款结转和结余	14	382.41	年末结转和结余	31	116.31	103.91	2.4
一般公共预算财政拨款	15	378.01		32
政府性基金预算财政拨款	16	4.4		33
合计	17	3814.48	合计	34	3814.48	3716.77	97.71
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	栏次	1	2	3
	合计	3612.86	1614.55	1998.31
201	一般公共服务支出	801.84	660.24	141.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.83	558.24	141.6
2010301	行政运行	565.46	554.18	11.29
2010302	一般行政管理事务	24.62	3.38	21.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.75	0.68	109.07
20106	财政事务	102.01	102.01	0
2010602	一般行政管理事务	1.8	1.8	0
2010650	事业运行	100.21	100.21	0
203	国防支出	0.6	0.6	0
20306	国防动员	0.6	0.6	0
2030601	兵役征集	0.6	0.6	0
207	文化体育与传媒支出	15.84	15.84	0
20701	文化	7.27	7.27	0
2070109	群众文化	7.27	7.27	0
20704	新闻出版广播影视	8.57	8.57	0
2070499	其他新闻出版广播影视支出	8.57	8.57	0
208	社会保障和就业支出	169.49	169.49	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.05	15.05	0
2080109	社会保险经办机构	15.05	15.05	0
20805	行政事业单位离退休	134.31	134.31	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.2	19.2	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.11	114.11	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1	1	0
20808	抚恤	15.98	15.98	0
2080801	死亡抚恤	15.98	15.98	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.15	4.15	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.87	1.87	0
210	医疗卫生与计划生育支出	199.07	199.07	0
21007	计划生育事务	133.92	133.92	0
2100799	其他计划生育事务支出	133.92	133.92	0
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15	0
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	0
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22	0
211	节能环保支出	111.28	0	111.28
21103	污染防治	107.39	0	107.39
2110302	水体	107.39	0	107.39
21106	退耕还林	3.89	0	3.89
2110602	退耕现金	3.89	0	3.89
212	城乡社区支出	367.33	0	367.33
21203	城乡社区公共设施	269.21	0	269.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.21	0	269.21
21205	城乡社区环境卫生	98.12	0	98.12
2120501	城乡社区环境卫生	98.12	0	98.12
21299	其他城乡社区支出	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0
213	农林水支出	1,177.17	522.56	654.61
21301	农业	172.2	89.26	82.94
2130104	事业运行	57.34	57.34	0
2130142	农村道路建设	33.16	0	33.16
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31.93	31.93	0
2130199	其他农业支出	49.78	0	49.78
21302	林业	14.99	14.99	0
2130204	林业事业机构	14.99	14.99	0
21303	水利	32.15	8.48	23.67
2130305	水利工程建设	23.67	0	23.67
2130317	水利技术推广	8.48	8.48	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0	0	0
21305	扶贫	123.92	35.71	88.21
2130501	行政运行	15.39	15.39	0
2130502	一般行政管理事务	83.78	0	83.78
2130550	扶贫事业机构	7	2.57	4.43
2130599	其他扶贫支出	17.75	17.75	0
21307	农村综合改革	833.91	374.12	459.79
2130701	对村级一事一议的补助	356.95	0	356.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.12	374.12	0
2130799	其他农村综合改革支出	102.84	0	102.84
214	交通运输支出	14.38	14.38	0
21401	公路水路运输	14.38	14.38	0
2140199	其他公路水路运输支出	14.38	14.38	0
216	商业服务业等支出	144	0	144
21602	商业流通事务	144	0	144
2160218	民贸企业补贴	144	0	144
220	国土海洋气象等支出	29.02	29.02	0
22001	国土资源事务	29.02	29.02	0
2200150	事业运行	29.02	29.02	0
221	住房保障支出	582.85	3.35	579.5
22101	保障性安居工程支出	579.5	0	579.5
2210105	农村危房改造	579.5	0	579.5
22102	住房改革支出	3.35	3.35	0
2210201	住房公积金	3.35	3.35	0
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	760.56	302	商品和服务支出	116.23
30101	基本工资	311.04	30201	办公费	48.48
30102	津贴补贴	255.58	30202	印刷费	12.66
30103	奖金	11.3	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	10.98	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1.85
30107	绩效工资	57.29	30206	电费	2.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.59	30207	邮电费	6.12
30109	职业年金缴费	33.77	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	737.76	30211	差旅费	35.46
30304	抚恤金	18.01	30212	因公出国（境）费用	0
30305	生活补助	432.68	30213	维修(护)费	0.12
30307	医疗费	63.45	30214	租赁费	0
30309	奖励金	217.07	30215	会议费	0
30310	生产补贴	3.2	30216	培训费	0.66
30311	住房公积金	3.35	30217	公务接待费	0.18
30301	离休费	0	30226	劳务费	6
30302	退休费	0	30231	公务用车运行维护费	1.11
30303	退职（役）费	0	30239	其他交通费用	1.05
30306	救济费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30227	委托业务费	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30228	工会经费	0
人员经费合计		1498.32	公用经费合计		116.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 2017年度预算数 2017年度决算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 （境）费 小计 公务用车购置费 公务用车 运行费 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.5 0 6 0 6 0.5 1.29 0 1.11 0 1.11 0.18 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4.4	93.31	85.31	0	85.31	12.4
208	社会保障和就业支出	4.4	0	0	0	0	4.4
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.4	0	0	0	0	4.4
2082201	移民补助	4.4	0	0	0	0	4.4
212	城乡社区支出	0	93.31	85.31	0	85.31	8
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	85.31	85.31	0	85.31	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	85.31	85.31	0	85.31	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	8	0	0	0	8
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	8	0	0	0	8
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：靖西市新靖镇2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入3821.85万元，其中本年收入3432.07万元, 较2016年度决算数减少707.7万元，下降17.1 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3432.07万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少707.7万元，下降17.1%，主要原因是其他收入来源的减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少393.38万元，下降100%。主要原因是2016年财政所农业综合补助是通过专户拨付的，2017年就改为通过财政。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余389.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加369.22万元，主要原因是项目工程款因项目未完工所以未支付。

（二）本部门2017年度总支出3821.85万元，其中本年支出3703.73万元, 较2016年度决算数减少66.82万元，下降1.77%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）801.84万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行、一般行政管理事务与其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；财政事务的事业运行。较2016年度决算数减少199.75万元，下降19.9 %，主要原因是政府项目支出的减少。

2.国防支出0.6万元，主要用于政府征兵工作费用支出。

3.文化体育与传媒支出15.84万元，主要用于文化站人员的行政运行以及群众文化项目的开展，较2016年度决算数减少28.37万元，下降64.2 %，主要原因是文化体育项目支出的减少。

4.社会保障和就业支出169.49万元，主要用于新靖镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，较2016年度决算数增加142.18万元，增长520.6 %，主要原因是机关事业单位养老保险改革，2014年10月-2016年养老保险单位部分都未缴纳，于2017年补缴。

5.医疗卫生与计划生育支出199.07万元，主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出，较2016年度决算数增加22.77万元，增长13 %，主要原因是2017年干部医疗等保险基数上调。

6.节能环保支出111.28万元，主要用于日常污染防治与退耕还林支出，较2016年度决算数增加90.34万元，增长431 %，主要原因是2017年政府各村排污工程项目建设增加。

7.城乡社区支出452.64万元，主要用于主要用于本镇31个村（街）社区基础设施，256个屯的清洁乡村保洁员工资，较2016年度决算数增加353.7万元，增长357.5%，主要原因是2017年政府对城乡社区公共设施建设、征地和拆迁补偿支出的增加。

8.农林水支出1182.73万元，主要用于农业、林业、水利、扶贫的行政运行，农村道路建设、农村基础设施建设、水利工程建设，对高校毕业生到基层任职补助、农业生产支持补贴、对村民委员会和村党支部的补助及村级一事一议补助等，较2016年度决算数减少1133.28万元，下降48.9 %，主要原因是村级一事一议补助、农村道路建设项目支出的减少。

9.交通运输支出14.38万元，主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出，较2016年度决算数增加5.3万元，增长58.4 %，主要原因是人员的增加与工资的上调。

10.商业服务业等支出144万元，主要用于行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴的支出，较2016年度决算数增加144万元，增长100 %，主要原因是2017年财政所对微型企业的补助项目。

11.国土海洋气象等支出29.02万元，主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出，较2016年度决算数减少8.75万元，下降23.2 %，主要原因是人员的减少。

12.住房保障支出582.85万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2016年度决算数增加544.45万元，增长1417.8 %，主要原因是政府对农村危房改造工资加大支出。

13.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

14.年末结转和结余118.12万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少271.66万元，下降70%，主要原因是项目工程款的完成支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市新靖镇2017 年度一般公共预算支出3612.86万元，较2016年度决算数增加228.32万元，增长6.7 %。其中：基本支出1614.55万元，项目支出1998.31万元。

靖西市新靖镇2017 年度一般公共预算支出年初预算为   3612.86万元，支出决算为3612.86万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为603.96万元，支出决算为699.83万元，完成年初预算的115.9%。

2、财政事务（款）年初预算为84.64万元，支出决算为102.01万元，完成年初预算的120.5%。

（二）国防支出（类）

1、国防动员（款）年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。

（三）文化体育与传媒支出（类）

1、文化（款）年初预算为0万元，支出决算为7.27万元。

2、新闻出版广播影视（款）年初预算为11.52万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的74.4%。

（四）社会保障和就业支出（类）

1、人力资源和社会保障管理事务（款）年初预算为10.6万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的142%。

2、行政事业单位离退休（款）年初预算为113.5万元，支出决算为134.31万元，完成年初预算的118.3%。

3、抚恤（款）年初预算为0万元，支出决算为15.98万元。

4、财政对其他社会保险基金的补助（款）年初预算为10.21万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的40.65%。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、计划生育事务（款）年初预算为93.86万元，支出决算为133.92万元，完成年初预算的142.7%。

2、行政事业单位医疗（款）年初预算为34.98万元，支出决算为65.15万元，完成年初预算的186.2%。

（六）节能环保支出（类）

1、污染防治（款）年初预算为0万元，支出决算为107.39万元。

2、退耕还林（款）年初预算为0万元，支出决算为3.89万元。

（七）城乡社区支出(类)

1、城乡社区公共设施（款）年初预算为0万元，支出决算为269.21万元。

2、城乡社区环境卫生（款）年初预算为4.8万元，支出决算为98.12万元，完成年初预算的2044%。

（八）农林水支出（类）

1、农业（款）年初预算为120.74万元，支出决算为172.2万元，完成年初预算的142.6%。

2、林业（款）年初预算为10.39万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的144.3%。

3、水利（款）年初预算为5.95万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的540.3%。

4、扶贫（款）年初预算为0万元，支出决算为123.92万元。

5、农村综合改革（款）年初预算为378.73万元，支出决算为833.91万元，完成年初预算的220.2%。

（九）交通运输支出（类）

1、公路水路运输（款）年初预算为6.65万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的216.2%。

（十）商业服务业等支出（类）

1、商业流通事务（款）年初预算为0万元，支出决算为144万元。

（十一）国土海洋气象等支出（类）

1、国土资源事务（款）年初预算为18.81万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的154.3%。

（十二）住房保障支出（类）

1、保障性安居工程支出（款）年初预算为0万元，支出决算为579.5万元。

2、住房改革支出（款）年初预算为68.08万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的5%。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1614.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出760.56万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出116.23万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出737.76万元，完成年初预算的100 %。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市新靖镇2017年度政府性基金支出85.31万元，其中：基本支出0万元，项目支出85.31万元。较2016年度决算数增加85.31万元，增长100 %，主要原因是政府征地和拆迁补偿支出的增加。

（一）城乡社区支出（类）

1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)

征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为85.31万元，支出决算为85.31万元，完成年初预算的100%。主要用于征地和拆迁补偿支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市新靖镇单位2017年度“三公”经费年初预算数6.5万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的19.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为1.1万元，完成年初预算的18.5%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成年初预算的0.36%。2017年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是：1、务用车购置及运行经费决算数小于年初预算主要因为减少公务用车的缘故；2、公务接待费决算数小于年初预算的主要原因为部分接待经办人未及时报账所致。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.11 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，新靖镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.11万元，平均每辆0.37万元。

（三）公务接待费支出0.18万元,国内公务接待批次1次，人次10次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出114.83万元，比2016年减少23.72万元，降低17%。主要原因为政府减少了日常工作中不必要的开支，开源节流。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额45.25万元，其中：政府采购货物支出45.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金972.63 万元，自评覆盖率达到100%。

2017年，新靖镇人民政府共组织对6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款972.63万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：烟叶创税奖50%用于其他烟叶税奖励131.63万元用于用于城南社区地面硬化及围墙建设工程。开展安全、防火、生态乡村、重大项目服务协调等工作。适应本镇的烟叶生产，提高烟叶生产效益，保障烟农的效益。

2017年边境地区转移支付补助2个项目、2017年革命老区转移支付补助3个项目841万元都用于各村街的屯级道路硬化和屯内巷道硬化等基础设施，满足群众出行和生产生活需要。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。