第三部分： 靖西市质量技术监督局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年收入总计304.58万元，其中本年收入为304.58万元，较2016年度决算数减少了3.54万元, 下降1.15%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入 303.6万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少了4.52万元, 下降1.47%，主要原因是2017年人员调出减少3人，人员经费收入相应减少。

2.事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0.98  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加了0.98万元, 增长100%。主要原因是据财政部、国家发展改革委《关于清理一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号）文件精神，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费，涉及我局下属事业单位靖西市产品质量检验所的收费为产品质量监督检验费（含工业产品生产许可证发证检验费，不含按经营服务性收费管理的自愿委托检验费）。收到文件后我局已从4月1日起停止产品质量监督检验费的行政事业性收费。从2017年5月起，自愿委托检验费以增值税发票开具，其收入交税后再上缴财政局。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余   0.46万元，此项是2011701行政运行垫付公益岗位补贴及社保补贴其他应收款基本支出结转数。

（二）本部门支出总计  304.58万元，其中本年支出304.58万元，较2016年度决算数减少了3.46万元, 下降1.12%，主要原因是2017年人员调出减少3人，人员经费支出相应减少。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）261.63万元：主要用于人员工资福利支出119.56万元，日常工作的商品和服务支出82.15万元，用于在职年度绩效奖励、补发退休人员工资及遗属补助等对个人和家庭的补助支出49.81万元，办公设备及技术机构设备投入的基本资本性支出10.11万元。较2016年度决算数减少了34.43万元, 下降11.63%，主要原因是2017年人员调出减少3人，人员经费支出相应减少。

4.社会保障和就业（类） 29.29 万元：主要用于靖西市质量技术监督局局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及在职人员养老保险的支出。较2016年度决算数增加了27.37万元, 增长142.52%，主要原因是2017年人员的养老保险及退休人员生活补助由财政拨入单位后自行缴纳。

5.医疗卫生与计划生育支出 （类）  13.66万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗及公务员医疗补助支出。较2016年度决算数增加了3.73万元, 增长37.56%，主要原因是2017年人员的医疗等基数有所增加。

6.结余分配 0   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0.47万元，为上年度2011701行政运行垫付公益岗位补贴及社保补贴，较2016年度决算数增加了0.01万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  靖西市质量技术监督局  2017 年度一般公共预算支出303.6万元，较2016年度决算数减少了4.44万元, 下降1.44%其中：基本支出 235.87 万元，项目支出67.73 万元。

 靖西市质量技术监督局2017年度一般公共预算年初预算294.04万元，支出决算为303.6万元，完成年初预算的103.25%。支出决算比年初预算增加9.56万元，增长3.25%。

一般公共预算支出具体使用情况：

（一） 一般公共服务支出（类）

质量技术监督与检验检疫事务（款）2017年财政拨款支出260.65万元，完成年初预算的106.24%，决算大于预算数的主要原因是:年中追加田七地理标志产品申报资金。

（二）、社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）2017年财政拨款支出28.37万元，完成年初预算的110.9%，决算大于预算数的主要原因是:财政年中追加退休人员2016年度生活补助。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）2017年财政拨款支出0.92万元，完成年初预算的100%。

（三）、医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）2017年财政拨款支出13.66万元，完成年初预算的181.17%，决算大于预算数的主要原因是:医疗保险基数增加，年内财政追加医疗保险及公务员医疗补助经费。

 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.87 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 150.02 万元，完成年初预算的 82.09%。支出决算少于预算的原因是2017年人员调出减少3人。

（二）商品和服务支出 22.68万元，完成年初预算的 67.5%。支出决算少于预算的原因是落实中央八项规定，严格接待标准，有效控制行政成本。

（三）对个人和家庭的补助支出60.84万元，完成年初预算的 225.33 %。支出决算大于预算的原因是财政统发在职2016年度绩效奖励金45.79万元。

（四）其他资本性支出 2.33万元。