广西百色靖西市 残联2017年部门决算

目    录

 

第一部分：  靖西市残联  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 靖西市残联   2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 靖西市残联  2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分： 靖西市残联  概况

一、主要职能

  市残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
       工作职责：

一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

二、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

三、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。                   

六、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

七、联系指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

八、承担人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二部分：  靖西市残联   2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目。

第三部分：靖西市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入450.68  万元，其中本年收入404.41 万元, 较2016年度决算数减少 24.25 万元，下降 94 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 404.41   万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加72.69 万元，增长1.22  %，主要原因是2017年无障碍改造任务数增加。

2.事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。

3.经营收入 0    万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。

4.其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是0。

6.上年结转和结余  46.27  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是2018年年初财政收回资金。

（二）本部门2017年度总支出 450.68  万元，其中本年支出302.26 万元, 较2016年度决算数减少24.25 万元，下降94  %。支出具体情况如下：

一般公共服务支出（类）302.26 万元：主要用于社会保障和就业支出（类）288.86万元，用于残疾人事业支出，包括：基本支出和项目支出。

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）8.13 万元：主要用于单位职工的社会保障缴纳方面的支出。

2. 农林水支出0.77万元：主要用于扶贫工作队第一书记购买用品费。

3.其他支出  4.5  万元， 主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

较2016年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

一般公共服务支出（类）302.26 万元：主要用于社会保障和就业支出（类）288.86万元，用于残疾人事业支出，包括：基本支出和项目支出。

1.医疗卫生与计划生育支出（类）8.13 万元：主要用于单位职工的社会保障缴纳方面的支出。

2.农林水支出0.77万元：主要用于扶贫工作队第一书记购买用品费。

3.其他支出  4.5  万元， 主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

4.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。

5.年末结转和结余148.42万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加126.41万元，增长3.21  %，主要原因是2017年阳光家园计划及康复项目延续至2018年开展。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

 靖西市残疾人联合会 2017 年度一般公共预算支出 302.26 万元，较2016年度决算数减少126.4  万元，下降0.71 %。其中：基本支出 97.88 万元，项目支出204.38万元。

靖西市残疾人联合会 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 553.6  万元，支出决算为450.68   万元，完成年初预算的81.4 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 110.23 万元，支出决算为97.8万元，完成年初预算的88.8  %。（简要说明预决算差异）主要用于在职人员转退休。其中：人员经费 94.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补贴等；公用经费3.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等；

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 90.55 万元，完成年初预算的  100 %。（简要说明预决算差异）

（二）商品和服务支出2.27 万元，完成年初预算的100 %。（简要说明预决算差异）

 （三）对个人和家庭的补助支出4.28万元，完成年初预算的 100 %。

  （四）其他资本性支出0.77万元，完成年初预算的 100 %。

 

 四、2017年度政府性基金支出决算情况

   靖西市残疾人联合会 2017年度政府性基金支出 4.5  万元，较2016年度决算数增加4.43  万元，增长64.29  %。其中：基本支出  0   万元，项目支出 4.5   万元。

  靖西市残疾人联合会  2017 年度政府性基金支出年初预算为 50.65  万元，支出决算为 4.5  万元，完成年初预算的8.8 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于无。

 （二）用于残疾人事业的彩票公益金支出年初数为56.65万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的8.8 %。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市残疾人联合会2017年度“三公”经费年初数0.7万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的1.94%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；完成年初数的0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；完成年初数的0%；公务接待费支出决算 0.36 万元，完成年初数的1.94%。2017年度“三公”经费支出决算数小于年初数是主要原因为公务接待减少。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 无 （厅、局、办）机关、  个所属单位出国团组  个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计0  人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年，  靖西市残疾人联合会  所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0 万元。

（三）公务接待费支出 0.7 万元,国内公务接待批次 3次，人次 3次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。其中：

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0.7 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少0.1 万元，降低0.88 %。主要原因是：经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  1 个，二级项目0 个，共涉及资金 16.88万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“残疾人专职委员”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出16.88 万元。从评价情况来看各项工作经费按时拨付到位，保证各项工作顺利开展，实现法律监督职。

组织对1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出16.88 万元。从评价情况来看，各项工作经费按时拨付到位，保证各项工作顺利开展，实现法律监督职。

2.部门决算中项目绩效自评结果（没有）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。