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第一部分：靖西市文化和体育广电局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市文化和体育广电局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市文化和体育广电局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分：靖西市文化和体育广电局概况

一、主要职能

靖西市文化和体育广电局为正科级行政单位。根据授权，负责管理、协调、受理、指导全市文化和体育广播影视工作，归口政府办系统。主要工作职能如下：

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针、政策和法律法规，拟订全市文化事业的管理办法，建立、完善文化工作各项制度，并督促检查落实。

（二）规划和指导全市文化艺术、文化科学技术研究，推广文化科技成果；调查研究艺术人才需求，制定培养计划、指导文化系统艺术教育工作。

（三）拟订全市文化事业发展规划和文化体制改革总体规划与改革措施并组织实施；指导、组织艺术创作，推动全市文化事业发展。

（四）综合管理全市文化事业；研究社会文化活动的发展趋势；指导全市文化馆、乡镇文化站的业务建设；指导全市各种社会文化事业建设。

（五）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）主管全市图书事业。调查、研究全市图书资源的建设和开发利用；指导公共图书馆的业务建设；组织、推动图书馆网络化、标准化、现代化建设，逐步实现图书馆的行业归口管理。

（七）归口管理全市文物、博物事业。指导与监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作；指导全市博物馆的爱国主义教育基地等事业单位的业务建设，监督实施《中华人民共和国文物保护法》，管理文物市场。

（八）负责全市文化市场监督管理。监督、检查文化市场经营活动，负责全市文化市场综合执法，查处违法行为，净化和繁荣文化市场。

（九）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市体育事业发展规划，指导、检查全市的体育工作。

（十）负责全市体育管理工作。组织实施全民健身计划和奥运争光计划。指导、推动广泛开展群众性体育活动，着重抓好农村体育，普遍增强人民体质，丰富文化体育生活，促进物质文明和精神文明建设事业的发展。

（十一）指导学校体育工作，保障青少年和儿童健康成长；大力开展形式多样的业余训练，为社会培养体育骨干，为国家培养和输送体育后备人才。

（十二）发展体育产业，管理体育市场，对健身、竞技体育活动为内容的经营活动加强管理。

（十三）负责全市互联网上网文化监督管理，查处网吧色情、赌博、暴力、愚昧迷信等不良文化。

（十四）参与新闻出版部门对全市的报纸、期刊以及音像、电子出版物等出版、制作、复制单位进行日常管理工作。 

（十五）管理全市书报刊市场。对全市书店进行管理。负责对全市书报刊市场的出版物进行售前审查，查处违禁出版物。会同有关部门依法查处违反书刊管理法规的行为

（十六）管理全市书刊印刷业。参与公安、工商、税务等部门对非书报刊印刷企业实行监督。

（十七）会同有关部门开展“扫黄”、“打非”工作，依法查处非法出版活动。

 （十八）传播广播电视新闻节目和其他信息服务，促进社会经济文化发展。

（十九）领导和管理全市广播电视事业发展规划的制定和政策、法规的贯彻实施以及监督检查、直辖市服务。

（二十）接收、转播和编辑本地电视新闻节目及信息传递服务，电视网络架设及其电视设备维修与管理。

（二十一）办理市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一）靖西市文化和体育广电局机关内设机构：

局办公室、文化股、体育股、文新传媒管理股、广播影视股、财会股

• 二层机构：市文化综合执法队、市业余体校、市广播电视台、市非物质遗产保护中心、市博物馆、市图书馆、市文化馆、市农网站、市广播站、市电视转播台共十个单位构成。
• 编制情况：

局机关在职在编公务员（含参公人员）19名，文化馆在职在编事业编人员9名， 图书馆在职在编事业编7人，博物馆在职在编事业编6人，业余体校在职在编事业编7人，市非物质文化遗产管理中心共在职在编事业编28人，文化执法大队在职在编事业编7人，电视台在职在编事业编制9人，转播台在职在编事业编2人，农网站在职在编事业人员1人，广播站在职在编事业编制1人。

第二部分：靖西市文化和体育广电局2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

 

第三部分：靖西市文化和体育广电局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

靖西市文化和体育广电局2017年收入总计5263.16万元，支出总计4203.75万元。比上年收入增加173.93%，支出较2016年度决算数增加130%。增加原因是上级加大项目投入，增加人员经费和增加城乡社区支出。

（一）收入总计5263.16万元。

1.财政拨款收入3936.19万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入93.6万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入22.87万元。

4.其他收入1210.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6.上年结转和结余760.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计4203.75万元。包括：

1. 文化体育与传媒支出3707.6万元；

2.  社会保障和就业143.78万元；

3.  医疗卫生与计划生育支出42.2万元；

4.  城乡社区支出76.99万元；

5.  商业服务业等支出6万元；

6.  农林水支出5.47万元；

7.  其他支出227.73万元

8.  年末结转和结余1828.15万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市文化和体育广电局2017 年度一般公共预算支出     3705.85元，其中：基本支出1277.07万元，项目支出2428.78万元。

1. 201 一般公共服务（类）支出0万元，
2. 207 文化体育与传媒支出3437.42万元，其中：基本支出1091.09万元，项目支出2346.33万元；较2016年度决算数增加144.2%。

20701 文化支出1478.25万元，其中基本支出735.37万元，项目支出742.88万元；

2070101 行政运行基本支出360.90万元，项目支出342.42万元； 

2070102 一般行政管理事务基本支出1.07万元；

2070104 图书馆基本支出62.86万元，项目支出2.91万元；

2070107 艺术表演团体基本支出252.71万元；项目支出3万元；   

2070108 文化活动项目支出27.92万元；       

2070109 群众文化基本支出75.58万元，项目支出2.37万元；       

2070112 文化市场管理项目支出8万元；       

2070199 其他文化支出基本支出0.72万元，项目支出680.2万元；

 

20702   文物支出141.45万元；其中基本支出53.96万元，项目支出87.49万元；

2070205 博物馆基本支出53.96万元，项目支出87.49万元；

2070299 其他文物支出基本支出0万元，项目支出0万元；

 

20703   体育支出786.03万元；其中基本支出55.27万元，项目支出730.76万元；

2070302 一般行政管理事务基本支出5.02万元；

2070304 运动项目管理项目支出4.1万元；

2070305 体育竞赛项目支出30.95万元；

2070307 体育场馆项目支出133.59万元；

2070308 群众体育项目支出7.4万元；

2070399 其他体育支出基本支出50.24万元，项目支出554.72万元；

 

20704   新闻出版广播影视支出334.8万元；其中基本支出178.44万元，项目支出156.36万元；

2070401 行政运行基本支出1.88万元；

2070402 一般行政管理事务基本支出0.63万元；

2070404 广播基本支出0万元，项目支出0万元；

2070405 电视基本支出84.89万元，项目支出66.36万元；

2070499 其他新闻出版广播影视支出基本支出91.04万元，项目支出90万元；

20799   其他文化体育与传媒支出基本支出68.05万元，项目支出628.84万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出基本支出68.05万元，项目支出628.84万元；

 208   社会保障和就业支出143.78万元，其中基本支出143.78万元；

20805   行政事业单位离退休基本支出135.51万元；

2080502 事业单位离退休基本支出33.4万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出102.11万元；

20827   财政对其他社会保险基金支出基本支出8.27万元；

2082701 财政对失业保险基金的补助基本支出2.57万元；

2082702 财政对工伤保险基金的补助基本支出1.13万元；

2082703 财政对生育保险基金的补助基本支出4.57万元；

 

210     医疗卫生与计划生育支出42.2万元, 其中基本支出42.2万元；

21011   行政事业单位医疗基本支出42.2万元；

2101101 行政单位医疗基本支出12.52万元；

2101102 事业单位医疗基本支出20.64万元；

2101103 公务员医疗补助基本支出9.05万元；

 

212    城乡社区支出76.99万元, 其中项目支出76.99万元；

21203   城乡社区公共设施项目支出76.99万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出项目支出76.99万元；

 

213     农林水支出5.47万元，其中项目支出5.47万元。

21305  扶贫项目支出5.47万元；

2130599  其他扶贫支出项目支出5.47万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

靖西市文化和体育广电局2017年度政府性基金支出     227.73万元。较2016年度决算数减少43%。主要用体育事业的彩票公益金支出227.73万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1277.07较2016年度决算数增加126.9%，其中：人员经费1061.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费215.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、税金及附加费用、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

靖西市文化和体育广电局“三公”经费年初预算为7万元，支出决算数为6.48万元，完成年初预算的97.7%。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.68万元完成年初预算的104%，主要原因是乡镇工作比去年增加。公务接待费支出决算2.16万元完成年初预算的86.4%，主要原因是我局严格按照八项规定要求控制接待数量。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排靖西市文化和体育广电局机关、10个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出4.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出4.68万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，靖西市文化和体育广电局，10 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.68万元，平均每辆1.56万元。

（三）公务接待费支出 2.16万元,国内公务接待批次 35次，人次270次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出113.2万元，比2016年减少87.7万元，减少43.65%，主要原因是：压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额7.2万元，其中：政府采购货物支出7.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：村级公共服务中心、公共文化基础设施免费开放项目按照年初绩效预算执行支出，支出情况理想，实现绩效预计目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。