靖西市水产畜牧兽医局2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分：靖西市水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市水产畜2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市水产畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分：靖西市水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

靖西市水产畜牧兽医局是市政府主管渔业、畜牧业、饲料工业、兽医工作的行政管理部门，下辖市畜牧兽医技术推广总站、市动物疫病预防控制中心、市动物卫生监督所、市畜禽品种改良站，市水产渔政技术管理站等5个市直二层机构和19个乡镇水产畜牧兽医站，承担着全市动物防疫、疫情监督、境外疫情防堵、疫情扑灭、兽医、渔政、药品监督管理、水产畜牧兽医技术推广等工作，促进全市水产畜牧养殖业健康持续发展

二、部门决算单位构成

1. 内设机构：办公室、畜牧与饲料股、渔业管理股、防疫检疫监督股、兽医医政药政股、畜禽屠宰行业管理股。

2. 所属单位：靖西市畜牧兽医技术推广总站、靖西市动物疫病预防控制中心、靖西市动物卫生监督所、靖西市畜禽品种改良站，靖西市水产渔政技术管理站、新靖镇水产畜牧兽医站、化峒镇水产畜牧兽医站、同德镇水产畜牧兽医站、湖润镇水产畜牧兽医站、岳圩镇水产畜牧兽医站、壬庄乡水产畜牧兽医站、龙邦镇水产畜牧兽医站、安宁乡水产畜牧兽医站、地州镇水产畜牧兽医站、禄峒镇水产畜牧兽医站、吞盘乡水产畜牧兽医站、南坡乡水产畜牧兽医站、安德镇水产畜牧兽医站、龙临镇水产畜牧兽医站、果乐乡水产畜牧兽医站、新甲镇水产畜牧兽医站、武平镇水产畜牧兽医站、渠洋镇水产畜牧兽医站、魁圩乡水产畜牧兽医站。

部门决算编制单位包括：靖西市水产畜牧兽医局、靖西市畜牧兽医技术推广总站、靖西市动物疫病预防控制中心、靖西市动物卫生监督所、靖西市畜禽品种改良站，靖西市水产渔政技术管理站、新靖镇水产畜牧兽医站、化峒镇水产畜牧兽医站、同德镇水产畜牧兽医站、湖润镇水产畜牧兽医站、岳圩镇水产畜牧兽医站、壬庄乡水产畜牧兽医站、龙邦镇水产畜牧兽医站、安宁乡水产畜牧兽医站、地州镇水产畜牧兽医站、禄峒镇水产畜牧兽医站、吞盘乡水产畜牧兽医站、南坡乡水产畜牧兽医站、安德镇水产畜牧兽医站、龙临镇水产畜牧兽医站、果乐乡水产畜牧兽医站、新甲镇水产畜牧兽医站、武平镇水产畜牧兽医站、渠洋镇水产畜牧兽医站、魁圩乡水产畜牧兽医站。

 

                                  第二部分：靖西市水产畜牧兽医局2017年部门决算报表

第三部分：靖西市水产畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）靖西市水产畜牧兽医局2017年度总收入1932.34万元，其中本年收入1824.56万元, 较2016年度决算数减少 111.87 万元，下降5.79%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 1810.94万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少 8.5万元，下降0.47%，主要原因是从紧编制预算支出，减少不必要的公用经费支出。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 107.78 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加 76.69万元，增加71.15%，主要原因是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）靖西市水产畜牧兽医局2017年度支出总计1747.78万元。较2016年度决算数减少 163.55万元，下降9.36%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）173.75 万元：主要用于靖西市水产畜牧兽医局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴和离退休人员管理方面及机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2016年度决算数增加150.62万元，增加651.18%，主要原因是机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出在本年决算内，而2016年度机关事业单位基本养老保险缴费的支出不在年度决算范围内。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）58.89万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加5.97万元，增加10.13%，主要原因是职工缴纳的基本医疗保险基数的调整。

3、农林水支出（类）1511.29万元，主要用于人员支出，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和对个人和家庭的补助及上级转移支付补助实施的项目。较2016年度决算数减少197.38万元，下降11.55%，主要原因是上级专项补助资金对地方转移支付的减少。

4.住房保障支出（类）3.94 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配（类）  0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 184.47万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加76.69万元，增加71.15%。主要原因是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市水产畜牧兽医局2017年度一般公共预算支出1747.87万元，较2016年度决算数减少163.55万元，下降8.56%。其中：基本支出 1336.88万元，项目支出 410.98万元。

靖西市水产畜牧兽医局2017年度一般公共预算支出年初预算为1932.34万元，支出决算为1747.87万元，完成年初预算的 90.45 %。具体支出如下: 

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为31.20万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)年初预算为136.72万元，支出决算为136.72万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。

5社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 年初预算为38.56万元，支出决算为38.56万元，完成年初预算的100%。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 年初预算为13.83万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项) 年初预算为231.10万元，支出决算为231.10万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项) 年初预算为38.09万元，支出决算为38.09万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项) 年初预算为877.41万元，支出决算为877.4万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项) 年初预算为38.09万元，支出决算为38.09万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项) 年初预算为60万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的18.67%。预算数大于决算支出数主要原因是项目立项时间较晚，于当年9月份才立项，10月份项目资金才到位，所以支出进度无法完成年初预算数。

15、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项) 年初预算为176.68万元，支出决算为176.68万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出(类)农业(款)执法监管 (项) 年初预算为6万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%。决算支出数大于预算数主要原因是以前年度结转结余资金的支出。

17、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项) 年初预算为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复 (项) 年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出(类)农业(款)其他农业(项) 年初预算为137.37万元，支出决算为137.37万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出 (项) 年初预算为17.71万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的100%。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)3.94 万元。年初预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的 100 %。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1336.07   万元，支出具体情况如下:

1：工资福利支出895.79 万元，主要包括：基本工资414.28万元、津贴补贴133.29万元、其他社会保障缴费万57.71元、绩效工资153.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.72万元等方面的支出。年初预算895.79万元，决算数895.79万元，完成年初预算100%。

2、对个人和家庭的补助366.08万元。主要包括：生活补助116.99万元、医疗费13.83万元、奖励金231.32万元、住房公积金3.94万元。年初预算366.08万元，决算数366.08万元，完成年初预算100%。

3、商品和服务支出 74.20万元，主要包括：办公费9.78万元、印刷费0.01万元、电费1.48万元、邮电费5.21万元、差旅费12.84万元、维修(护)费0.54万元、培训费1.94万元、公务接待费7.36万元、福利费0.05万元、公车运行和维护费7.31万元、其他交通费25.55万元、其他商品和服务支出2.14万元等支出，年初预算74.2万元，决算数74.2万元，完成年初预算100%。

四、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0 万元。靖西市水产畜牧兽医局2017年无政府性基金收入支出，故该项无数字。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.31万元；公务接待费支出决算 7.36   万元。

“三公”经费支出14.67万元（总额及分项数额），年初预算数19万元，减少4.33万元，下降22.79%，上年决算支出18.51万元，减少3.84万元，下降26.18%。

具体情况如下：

（一）2017年度因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排靖西市水产畜牧兽医局机关、个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）2017年公务用车购置及运行费支出 7.31 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

2017年公务用车运行维护费支出7.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与年初预算9万元，减少1.69万元，下降18.78%，完成年初预算81.22%;与上年决算支出8.69万元，减少1.38万元，下降15.88%.主要原因是车辆使用和维修费减少。2017年，靖西市水产畜牧兽医局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，全年运行费支出7.31 万元，平均每辆 1.22万元。

（三）2017年度公务接待费支出 7.36 万元,国内公务接待批次 112次，人次566次。与年初预算10万元，减少2.64万元，下降26.40%，完成年初预算73.60%;与上年决算支出9.82万元，减少2.46万元，下降25.05%，主要原因是进一步贯彻落实中央 “八项规定”，本着厉行节约，反对铺张浪费的原则，严格控制、压缩公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 74.20 万元，比2016年增加0.37万元，增加0.49%。主要原因是：本单位在编人员的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 28.36 万元，其中：政府采购货物支出 28.36万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额  28.36万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 6辆，其中，部级领导干部用车  0辆、一般公务用车4  辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务、动物卫生监督律法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，靖西市水产畜牧兽医局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目 3  个，二级项目 0个，共涉及资金130.48 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效评价

靖西市水产畜牧兽医局共组织对2017年农业资源及生态保护补助资金、2017年动物防疫补助经费、2017年农业发展资金等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出130.48万元。从绩效评价结果显示，从项目支出绩效效果的经济、社会、环境效益、可持续影响，都达到项目申请时设定的各项绩效目标，务对象满意度效高，促进全市水产养殖业增产增收，促进全市水产畜牧养殖业健康持续发展。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。