广西壮族自治区靖西市安宁乡人民政府

2017年部门决算

 

 

 

目    录

 

第一部分：靖西市安宁乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市安宁乡人民政府2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市安宁乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

第一部分：靖西市安宁乡人民政府概况

一、主要职能

按照建立权责一致和运转协调的县乡管理新体制，规范和理顺县级政府与乡政府的职责权限。

上级机关派驻或设在本乡的机构，以上级机关管理为主，同时接受乡党委、政府的统一协调、指导和监督，考核实行条块结合、以乡为主，主要负责人的任免须事先书面征得乡党委的同意，如意见不一致，由县委组织部负责协调，党群工作实行属地管理。本乡管理的事业机构，以乡管理为主，上级机关履行业务指导、工作监督和协助考核等职责。

乡机关和乡事业机构及各类社会组织要增强政治意识、大局意识、责任意识、服务意识，努力构建相互沟通、相互支持、共同合作、齐抓共管的协调机制。机构落实后，乡直各部门各单位要在乡党委、政府的统一领导下，不断转变工作作风，全心全意为人民服务，认真履行好各自的工作职责。

二、部门决算单位构成及机构设置

（一） 按照精简统一效能的原则，乡党委、政府设置5个综合性办公室：

 1.党政综合办公室。主要承担乡党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作落实。

2.社会事务办公室。主要承担本乡教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育；推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健；食品药品监督管理；民政、农民负担监管；水库移民管理与服务；抓好群众性文化、体育等工作。

3.经济发展办公室。主要承担本乡农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农（水产畜牧）产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4.人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实，做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作，依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为，指导、检查、督促本区域人口个计划生育工作。

5.社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。

乡人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

（二）事业单位设置与调整

按照乡事业单位分类改革的要求，设置8个由乡管理的事业单位及6个由县直部门管理的事业站所。

1.设置乡村镇规划建设和环保环卫站，由乡管理。不再保留村镇规划建设和交通安全站。主要负责本辖区内村镇建设规划，环保环卫等服务管理工作。

2.设置乡安全生产监督和交通安全站，由乡管理。主要负责安全生产监督和交通运输安全服务工作。

3.保留乡文化广播电视站，由乡管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。

4.保留乡林业工作站，由乡管理。主要负责乡林业技术服务工作。

5.保留乡人口和计划生育服务所，加挂乡人口和计划生育协会，由乡管理。与人口和计划生育办公室合署办公，确保乡计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。人口和计划生育服务所实行乡和县主管部门双重领导，以乡管理为主的管理体制，主要负责乡人口和计划生育服务工作。

6.保留乡水利站，由乡管理。主要负责乡水利水保服务工作。

7.保留乡社会保障服务中心，由乡管理。主要负责乡新型农村养老保险、城乡居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

8.保留乡农业服务中心，由乡管理。主要负责乡农业农机技术推广服务。

9.保留乡财政所。实行县主管部门和双重领导，以县主管部门管理为主的管理体制。主要负责乡财政所预算管理；办理乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务；负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责预算外资金监管；负责乡财务会计管理；负责乡国有资产及国有资本金管理；参与制定本乡的财政经济发展计划和管理办法；负责相关财政涉农政策的落实；负责村级集体经济监管。

10.保留乡水产畜牧兽医站，同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子。实行县主管部门和乡双重领导，以县主管部门管理为主的管理体制，乡水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由县水产畜牧兽医局统一管理。主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案；从事动物疫情的调查、监测、报告，突发疫情的协助处置；开展动物产地检疫、屠宰检疫；对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管；承担畜牧、饲料、草原（草地）、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作；对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。

11.保留乡农业技术推广站，同时挂农产品质量安全监管站牌子。实行农业局和乡双重管理，以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁，农业节水灌溉技术服务，农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。

12.保留乡国土资源管理所，实行以国土局和乡双重管理体制，以县国土局管理为主。

13.保留乡食品药品监督管理所，为靖西县食品药品稽查大队的派出机构。实行以县食品药品监督管理局管理为主，乡人民政府管理为辅的双重管理体制。

14.保留乡新型农村合作医疗管理所，为县新型农村合作医疗管理中心派出机构，实行以县卫生和计划生育局管理为主，乡人民政府管理为辅的双重管理体制。

    农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系，乡有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职责。

第二部分：靖西市安宁乡人民政府2017年度部门决算报表

第三部分：靖西市安宁乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 2802.27万元，其中本年收入2802.27万元, 较2016年度决算数增加1741.77 万元，增长164 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2119.26万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1177.87 万元，增长（下降）125%，主要原因是新增政府债券基建项目、边境转移支付项目、土地确权工作经费、农业普查经费、自治区领导挂点扶持资金、安宁乡打私工作经费、文化站基层建设资金、2016年脱贫产业扶持资金、2017年产业发展扶持启动资金、改厨改厕补助资金、一事一议宣传经费等项目增加。

2.事业收入0万元。与2016年度决算数一致。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数一致。

4.其他收入 683.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加562.64万元，增长472 %，主要原因是安宁乡打私工作经费、文化站基层建设资金、2016年脱贫产业扶持资金、2017年产业发展扶持启动资金、改厨改厕补助资金、一事一议宣传经费等项目增加。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数一致。

6.上年结转和结余49.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加21.21万元，增长75 %，主要原因是2017年安宁乡农村危房改造资金补助项目数量增加。

（二）本部门2017年度总支出2226.4万元，其中本年支出2226.4万元, 较2016年度决算数增加1187.11万元，增长114.22%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）921.34万元：主要用于乡人大事务30.48万元（用于工资福利支出）；政府办公厅（室）及相关机构事务840.74万元（用于工资福利支出、日常办公经费支出）；财政事务22.95万元（用于工资福利支出、日常办公经费支出）；工商行政管理事务支出7.25（用于工资福利支出）；党委办公厅（室）及相关机构事务19.92万元（用于工资福利支出）。

较2016年度决算数增加56.59  万元，增长17.41 %，主要原因是2017年人员工资及各项保险缴纳基数调增。

2.国防支出（兵役征集）0.59万元，用于宣传、征兵工作。较2016年度决算数增加0.59万元，增长100%。主要原因是2016年征兵宣传工作经费列到一般公共服务支出类中，未单独列支。

    3.文化体育与传媒支出（类）15.19万元，较2016年度决算数增加0.5万元，增长3.4%。主要原因是2017年文化站工作人员工资及各项保险缴纳基数调增。

4．社会保障和就业（类）49.13万元，较2016年决算数增长34.34万元，增长233.76%。主要原因为2017年工资福利及按政策规定缴纳的各项保险补助经费增高。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）66.99万元，较2016年决算数增长0.17万元，增长2.5%。主要原因由于工资福利支出、按照国家政策规定向职工缴纳的基本养老保险，基本医疗保险、生育保险，失业保险，工伤保险方面的支出基数增加。

6.城乡社区支出（类）367.03万元，较2016年决算数增长320.68万元，增长692%。主要原因2017年全乡新增安宁乡安宁街百彭坡地之灾害隐患整治项目、安宁乡果布村弄甫屯产业路工程、改厨改厕项目等各类基础设施建设，因此支出数增高。

7.农林水支出（类）635.18万元，较2016年决算数增长182.17万元，增长40%。主要原因2017年村干部工资待遇调高，且扶贫工作，农业支持保护补贴，一事一议建设项目、农村道路等数量增加 ，导致2017年支出经费增高。

8. 交通运输支出（类）5.7万元，较2016年决算数减少0.49万元万元，下降7.9%。原因为此项资金主要用于发放交通站人员工资。我乡交通站工作人员2017年11月调出单位1人，人员减少， 导致支出经费减少。

9.商品服务业等支出12万元，较2016年决算数增长12万元，增长100%。主要原因此项资金用于全乡2017年新微型企业补助。

10.国土海洋气象等支出（类）21.89万元，较2016年决算数减少0.42万元，下降1.9%。主要原因我乡国土所工作人员2017年11月调出单位1人，人员减少， 导致支出经费减少。

11.住房保障支出（类）131.35万元，较2016年决算数增加41.3万元，增长46%。原因为本乡2017年危房改造和保障性住房项目数量增加，且人员工资提高， 相应的住房公积金调高，因此此项资金比2016年有所增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

5.年末结转和结余482.08万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加432.51万元，增长872 %，主要原因是2017年因客观原因部分补助项目未能及时拨付，  主要包括其他退耕还林支出、扶贫事业生产发展补助项目、  农村危房改造补助等。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市安宁乡人民政府2017 年度一般公共预算支出     1686.74万元，较2016年度决算数增加776.55 万元，增长85.32%。其中：基本支出 743.5万元，项目支出943.24万元。

靖西市安宁乡人民政府2017 年度一般公共预算支出年初预算为587.45万元，支出决算为1686.74万元，完成年初预算的 287 %。

（1）一般公共服务支出（类）

1、人大事务（款）年初预算为0万元，支出决算为30.48万元，完成预算的100%。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为266.58万元，支出决算为301.67万元，完成预算的113.16%。

3、财政事务（款）年初预算为30.2万元，支出决算为22.36万元，完成预算的74%。

4、工商行政管理事务（款）年初预算为0万元，支出决算为7.25万元，完成预算的100%。

5、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为4.89万元，支出决算为支出决算为19.92万元，完成预算的407%。

（2）国防支出（款）年初预算为0万元，支出决算数0.59万元，完成预算的100%。

（3）文化体育与传媒支出（类）

1、新闻出版广播影视支出（款）年初预算为10.85万元，支出决算数15.19万元，完成预算的140%。

（4）社会保障和就业支出（类）

1、人力资源和社会保障管理事务（款）年初预算为0万元，支出决算数6.4万元，完成预算的100%。

2、行政事业单位离退休（款）年初预算为47.51万元，支出决算数35.86万元，完成预算的75.5%

3、财政对其他社会保险基金的补助（款）年初预算为4.14万元，支出决算数1.83万元，完成预算的44.2%。

4、其他社会保障和就业支出（款）年初预算为0万元，支出决算数为5.04万元，完成预算数的100%。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、计划生育事务（款）年初预算为25.67万元，支出决算数40.31万元，完成预算数的157%。

2、行政事业单位医疗（款）年初预算为14.67万元，支出决算数26.68万元，完成预算的181.86%。

（6）城乡社区支出（类）

1、城乡社区公共设施（款）年初预算为0万元，支出决算数295.6万元，完成预算数的100%。

2、城乡社区环境卫生（款）年初预算为4.8万元，支出决算数36.43万元，完成预算数的758%。

3、其他城乡社区（款）年初预算为0万元，支出决算数35万元，完成预算数的100%。

（7）农林水支出（类）

1、农业（款）年初预算为为5.17万元，支出决算数243.68万元，完成预算的4713%。

2、林业（款）年初预算为11.47万元，支出决算数为16.3万元。完成预算数的142%。

3、扶贫（款）年初预算为0万元，支出决算为107.41万元，完成预算的100%。

4、农村综合改革（款）年初预算为112.45万元，支出决算数为263.04万元，完成预算数的233.92%。

（8）交通运输支出（类）

公路水路运输支出初预算为4.78万元，支出决算数5.7万元，完成预算的119%。

（9）商品服务业等支出类

商业流通事务（款）初预算为0万元，支出决算数为12万元，完成预算数的100%。

（10）国土海洋气象等支出（类）

国土资源事务（款）年初预算15.76万元，支出决算数为21.89万元，完成预算数的138.89%。

（11）住房保障支出（类）

1、保障性安居工程（款）年初预算0元 ，支出决算数130.64万元，完成预算的100%。

2、住房改革支出（款）年初预算数28.51万元，支出决算数0.71万元，完成预算数的2.5%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出743.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出297.90万元，完成年初预算的 92%。因2017年11月行政事业单位调出人员3名，到账工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出125.46  万元，完成年初预算的104.82 %。安宁乡打私、扶贫等业务工作增加，造成相应的费用开支也增加。

（三）对个人和家庭的补助支出320.14万元，完成年初预算的236.41 %。安宁乡扶贫、打私，改厨改厕等各项工作量增加，发放的对个人和家庭的生产补助相应也增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市安宁乡人民政府2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

靖西市安宁乡人民政府2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出,上年支出11.07万元，年初预算数4万元，决算支出10.77万元，主要原因是安宁乡2017年新增边境乡镇打击走私工作，使用公务车开展相关边境打击走私工作、守卡等业务，造成的公车运行费增加；公务接待费上年支出10.98万元，年初预算数10.7万元，决算数10.22万元。主要用于接待上级部门领导到我乡开展扶贫工作督查，产业发展调研、打私管控、党建督查、懒政怠政检查、大接访案件督查、讲习所宣讲活动等乡中心工作工作餐费用开支.公务接待费相对上年支出数减少， 说明我乡三公经费的使用得到有效控制。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排靖西市安宁乡人民政府机关、各所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.77 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 10.77万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展打私、扶贫、农业普查、土地确权等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，靖西市安宁乡人民政府、各所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.77万元，平均每辆3.6万元。

（三）公务接待费支出10.2万元,国内公务接待批次 213次，人次 2116次，主要用于接待上级部门领导到我乡开展扶贫工作督查，产业发展调研、打私管控、党建督查、懒政怠政检查、大接访案件督查、讲习所宣讲活动等乡中心工作工作餐费用开支；国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出121.45  万元，比2016年增加6.95万元，增长6%。主要原因是：2017年度水电费、日常办公耗材费、公车运行费等费用单价上涨，以及乡扶贫、农村土地确权、生态乡村、打私工作等业务量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆.单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金420.8 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“城乡清洁费、安宁乡政府院内挡土墙等基础设施建设、安宁乡果布村果巴屯至大浓屯屯级路硬化项目、安宁乡果布村弄甫屯古球屯巷道硬化及排污过程项目等、安宁乡利定村大万屯、新造那环屯、新造那造屯等巷道硬化项目”等8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出420.8 万元。从评价情况来看，项目绩效目标实现了完成各村巷道硬化道路建设，保证道路畅通安全出行，为群众提高便利，并促进当地农业生产发展和经济发展，改善生产环境条件，提高人民生活水平， 提升群众满意度。

组织对乡府、国土、计生、劳保所、财政所等10个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出587.45万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标实现了以下几点：

目标1：保证机关日常运行工作顺利进行，提高工作效率，提升公众满意程度，实现政府部门职能，促进当地经济发展，发展种桑养蚕、椪柑水果种植、中草药种植、规模养殖、反走私活动等切实为民服务工作；

目标2：做好城乡卫生清洁工作，防止各村（街）垃圾出现脏、乱现象，及时清理垃圾池垃圾，提高环境卫生意识度；

目标3：做好安宁乡政务服务中心及农事村办基础设施建设，完善各政务服务窗口门窗安装及办公设备采购及人员配备等工作。切实加强政务服务中心作用，改善民生，服务为民

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。