第一部分：靖西市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市发展和改革局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市发展和改革局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：靖西市发展和改革局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、主体功能区规划、专项发展规划、区域发展规划、年度发展计划；负责各类市级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；受市人民政府委托向市人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划报告。
    (二)负责全市宏观经济运行预测、预警；研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。
    (三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进国内国际区域合作。
    (四)负责全市投资综合管理，研究投资体制改革重大问题，拟订全市固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划市统筹安排市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划；指导和监督政策性贷款的使用方向；编制公路、民航、水运发展规划和年度建设计划；编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程、石漠化综合治理工程投资项目计划并组织实施；编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；指导和协调政府非经营性投资项目代建工作。
     (五)负责统筹推进全市重大项目建设，提出并组织实施市层面统筹推进重大建设项目；承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目;负责审批市权限内的政府投资重大项目初步设计；负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查；组织开展重大建设项目稽察。
    (六)提出全市利用外资和境外投资的战略、政策及措施,编制全市利用外资和境外投资的规划，引导外资投向；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作；指导和监督国外贷款建设资金的使用。
    (七)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作；协调重要商品进出口计划的实施；监督计划执行情况；管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。
    (八)拟订全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成；研究统筹城乡经济社会发展重大问题，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；提出促进农业和农村经济发展的战略和规划；研究能源、交通发展重大问题并提出发展战略和规划；研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展重大问题并提出发展战略和规划。统筹推进战略性新兴产业发展。
    (九)编制和组织实施全市西部大开发战略规划，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展；牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。
    (十)贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策，拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划，编制能源重点行业发展专项规划，并组织实施；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革方案，协调能源发展改革中的重大问题。加强能源预测、预警，开展能源对外合作。
    (十一)负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题;研究拟订人口发展战略和规划以及人口政策；提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。统筹协调推进全市医药卫生体制改革。
     (十二)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。负责全市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。
    (十三) 组织编制国民经济动员规划、计划，研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织实施国民经济动员有关工作。

二、部门决算单位构成

1. 内设机构：办公室、项目规划室、农经股、综合股、经动办。

2、二层机构三个：（1)靖西市深化医药卫生体制改革工作办公室(2)靖西市界河整治工程管理办公室(3)靖西市重大项目建设管理办公室。3、临时机构二个（1）靖西市公务用车管理办公室 （2）靖西市节能减排办 4、 编制情况：靖西市发展和改革局核定人员编制24个，其中：行政编制15个、全额事业编制9个。实有在职人员21人，其中：行政人员13人、工勤人员2人，全额事业人员6人。

第二部分：靖西市发展和改革局2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/0811520122173.xls靖西市发展和改革局2017年度部门决算报表

第三部分：靖西市发展和改革局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入13427万元，其中本年收入10594.63万元, 较2016年度决算数增加1214.66  万元，增长9.95 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 10594.63万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2895.92万元，增长37.62%，主要原因是因是：2017年度有的项目加大投资，如易地扶贫搬迁项目、服务业项目的补助。

2.事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

3.经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

4.其他收入  0   万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。

5. 用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余 2832.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1681.25万元，下降37.25%，主要原因是加大工程建设力度，加快工程款的拨付。

（二）本部门2017年度总支出13427万元，其中本年支出10928.7万元, 较2016年度决算数增加2936.18 万元，增长36.74 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）363.54 万元：主要用于本单位职工工资福利支出及日常公务开支.较2016年度决算数减少110.11  下降23.25  %，主要原因是领导重视，厉行节约。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）15.58万元：主要用于本单位职工的医疗保障支出。较2016年度决算数增加5.7 万元，增长57.69 %。主要原因是职工工资增加推动医疗保险费用的增加。

3.节能环保支出（类）567.3万元：主要用于巩固退耕还林成果的基础设施建设和岩溶地区石漠化综合治理工程建设。较2016年度决算数减少167.31万元，下降22.78 %。主要原因是该类建设项目减少。

4.社会保障和就业（类）28.01 万元：主要用于发改局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及在职人员各项由单位缴纳的保险费支出。较2016年度决算数增加8.92万元，增长46.73 %。主要原因是职工工资的增长推动各项保险费用的提高。

5.城乡社区支出497.14万元，主要用于小城镇基础设施建设及其他城乡社区公共设施支出。较2016年度决算数增加443.61万元，增长828.71%。主要原因是该类建设项目的增加。

6.农林水支出（类）7040.71万元：主要用了农村基础设施建设支出。较2016年度决算数增加2991.7万元，增长73.89 %。主要原因是该类建设项目的增加。

7、商业服务业等支出（类）1300万元：主要用于本市各项服务业项目的补助支出。较2016年度决算数增加665万元，增长104.72%。主要原因是给服务业项目的补助增加。

8.其他支出（类）1116.42万元：主要用于农村基础设施及道路建设支出。较2016年度决算数减少863.21万元，增下降43.6%。主要原因是该类建设项目减少

9.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 2498.3万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1721.51 万元，下降40.8 %，主要原因是。加大工程建设力度，加快工程款的拨付。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市发展和改革局2017 年度一般公共预算支出10928.7万元，较2016年度决算数增加2936.18万元，增长36.74 %。其中：基本支出264.89 万元，项目支出10663.8    万元。

靖西市发展和改革局2017 年度一般公共预算支出年初预算为10928.7万元，支出决算为10928.7万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为363.54 万元，支出决算为363.54万元，完成年初预算的100 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算为28.01万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的100 %

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 15.58万元，支出决算为15.58 万元，完成年初预算的100%

（四）节能环保支出（类）年初预算为567.3  万元，支出决算为567.3万元，完成年初预算的100 %。

（五）城乡社区支出（类）年初预算为497.14万元，支出决算为497.14万元，完成年初预算的100 %。

（六）农林水支出（类）年初预算为7040.71万元，支出决算为7040.71万元，完成年初预算的100 %。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算为1300万元，支出决算为1300万元，完成年初预算的100%。

（八）其他支出（类）年初预算为1116.42万元，支出决算为1116.42万元，完成年初预算的100 %。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出264.89    万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出179.79万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出21.93万元，完成年初预算的100 %。

(三)其他对个人和家庭的补助支出62.44万元，完成年初预算的100 %。

（四）其他资本性支出0.72万元，完成年初预算的100 %。

 四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市发展和改革局2017年度政府性基金支出0     万元，较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

靖西市发展和改革局2017 年度政府性基金支出年初预算为   0万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的100 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市发展和改革局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.33万元，完成预算的11%，比2016年减少1.15万元，下降77.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；完成预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元；完成预算的100%，公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的11%。比2016年减少1.15万元，下降77.7%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  0万元。全年使用财政拨款安排 0 个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计  0 人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出  0万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，靖西市发展和改革局、0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆  0万元。

（三）公务接待费支出 0.33 万元,国内公务接待批次 6次，人次38 人，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 22.66 万元,比2016年增加14.26 万元，增长170 %。主要原因是：其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额34.56万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出5.76  万元、政府采购服务支出  28.8万元，授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算2个项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金593万元，自评覆盖率达到78 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。如我局实施2016年兴边富民行动专项计划中央基建投资预算资金建设项目任务为新建屯级道路6条，规模为15.7公里，总投资711万元，其中中央预算内投资475万元，地方配套资金78万元。（其中，暂停新建道路一条，减少中央预算135万，地方配套22万）。通过县级验收。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。