广西百色市靖西市魁圩乡人民政府
2017年部门决算
目 录
第一部分：靖西市魁圩乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：靖西市魁圩乡人民政府2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：靖西市魁圩乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：靖西市魁圩乡人民政府概况
一、主要职能
本乡行政和事业机构的设置，按照桂发〔2011〕3号、百发〔2011〕24号文件的规定执行，设置5个综合性办公室、8个由乡管理及6个由市直部门管理的事业站所。进一步强化乡政府社会管理和公共服务职能。重点村镇规划建设管理、乡国土资源管理、乡村清洁、环境卫生监管和环境保护;加强乡安全生产监管、食品药品监管、农产品质量安全监管。综合设置村镇规划建设和环保环卫等乡事业机构。乡国土资源管理所、食品药品监督管理所和农产品质量安全监督管理所等机构按照自治区有关规定设置。在巩固上一轮乡机构改革成果基础上，继续探索和完善便捷、高效、公开、透明的乡政务服务管理机制和运行机制。充分发挥乡行政、事业机构工作力量，各岗位人员实行一岗多责，一专多能，能够适应乡管理、服务的特点和需要，适应完成各项中心工作任务的需要。
（一）机关机构设置
按照精简统一效能的原则，乡党委、政府设置5个综合性办公室:
1．党政办公室。主要承担乡党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作的落实。
2．社会事务办公室。主要承担本乡教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育;推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健;食品药品监督管理;民政、农民负担监管;水库移民管理与服务;抓好群众性文化、体育等工作。
3．经济发展办公室。主要承担本乡农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡建设、环境保护、交通、扶贫、农(水产畜牧)产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。
4．人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实，做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作，依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为，指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。
5．社会治安综合治理办公室。主要承担执法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。
乡人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。
（二）事业单位设置与调整
按照事业单位分类改革的要求，设置8个由乡管理的事业单位及6个由市直部门管理的事业站所。
1．设置村镇规划建设和环保环卫站，由乡管理，不再保留村镇规划建设建设和交通安全站。主要负责本辖区内村镇建设规划，环保环卫等服务管理工作。
2．设置乡安全生产监督和交通安全站，由乡管理。主要负责安全生产监督和交通运输安全服务工作。
3．保留乡文化广播电视站，由乡管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。
4．保留乡林业工作站，由乡管理。主要负责乡林业技术服务工作。
5．保留乡人口和计划生育服务所，加挂乡人口和计划生育协会，由乡管理。与人口和计划生育办公室合署办公，确保乡计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。人口和计划生育服务所实行乡和市主管部门双重领导，以乡管理为主的管理体制。主要负责乡人口和计划生育服务工作。
6．保留乡水利站，由乡管理。主要负责乡水利水保服务工作。
7．保留乡社会保障服务中心，由乡管理。主要负责乡新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。
8．保留乡农业服务中心，由乡管理。主要负责农业技术推广服务。
9．保留乡财政所。实行市主管部门和乡双重领导，以市主管部门管理为主的管理体制。主要负责乡财政预算管理;办理乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;负责预算外资金监管;负责乡财务会计管理;负责乡国有资产及国有资本金管理;参与制定本乡的财政经济发展计划和管理办法;负责相关财政涉农政策的落实;负责村级集体经济监管。
10．保留乡水产畜牧兽医站，同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子。实行市主管部门和乡双重领导，以市主管部门管理为主的管理体制，乡水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由市水产畜牧兽医局统一管理。主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案;从事动物疫情的调查、监测、报告，突发疫情的协助处置;开展动物产地检疫、屠宰检疫;对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管;承担畜牧、饲料、草原(草地)、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作;对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。
11．保留农业技术推广站，同时挂农产品质量安全监管站牌子。实行农业局和乡双重管理，以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁，农业节水灌溉技术服务，农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。
12．保留乡国土资源管理所，实行以国土资源局和乡双重管理体制，以市国土资源局管理为主。
13．保留乡食品药品监督管理所，为靖西市食品药品稽查大队的派出机构。实行以市食品药品监督管理局管理为主，乡人民政府管理为辅的双重管理体制。
14．保留农村新型合作医疗管理所，为市新型农村合作医疗管理中心派出机构，实行以市卫生和计划生育局管理为主，乡人民政府管理为辅的双重管理体制。
农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系，乡有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职能。
二、部门决算单位构成
魁圩乡党政机关设五个综合办公室（党政办公室，人口和计划生育办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安综合治理办公室）；事业单位设置二中心四站二所（农业服务中心，社会保障服务中心，文化体育和广播电视站，国土规建环保安监站，水利站、扶贫工开发作站、卫生和计划生育服务所、财政所）。
第二部分：魁圩乡人民政府 2017年部门决算报表
| 表一：收入支出决算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 3212.9 | 一、一般公共服务支出 | 526.91 |
| 二、事业收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 三、教育支出 | 0 |
| 四、其他收入 | 187.46 | 四、科学技术支出 | 0 |
| 五、文化体育与传媒支出 | 6.85 | ||
| 六、国防支出 | 0.6 | ||
| 七、社会保障和就业支出 | 83.34 | ||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 64.55 | ||
| 九、公共安全支出 | 0 | ||
| 十、节能环保支出 | 0 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 145.54 | ||
| 十二、农林水支出 | 1217.79 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 18 | ||
| 十六、金融支出 | 0 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 1.5 | ||
| 十九、住房保障支出 | 226.4 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0 | ||
| 二十一、其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 2291.48 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 3400.37 | 结余分配 | 0 |
| 上年结转 | 年末结转与结余 | 1108.89 | |
| 收入总计 | 3400.37 | 支出总计 | 3400.37 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 二、收入决算表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,400.37 | 3,212.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.46 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 567.67 | 380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.26 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 524.52 | 338.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.76 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 309.83 | 309.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 198.62 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.76 | ||
| 20106 | 财政事务 | 28.40 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 28.15 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203 | 国防支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20306 | 国防动员 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2030601 | 兵役征集 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 53.24 | 53.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.55 | 64.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 203.94 | 203.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 72.17 | 72.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 72.17 | 72.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 59.16 | 59.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 59.16 | 59.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 39.11 | 39.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 39.11 | 39.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 2,048.87 | 2,048.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
| 21301 | 农业 | 488.46 | 488.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 445.90 | 445.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130201 | 行政运行 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130317 | 水利技术推广 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 856.43 | 856.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130501 | 行政运行 | 21.28 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 105.55 | 105.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 32.60 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 676.31 | 676.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 236.52 | 236.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 199.33 | 199.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 140.46 | 140.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160218 | 民贸企业补贴 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200150 | 事业运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 364.70 | 364.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 364.70 | 364.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 364.70 | 364.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 三、支出决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,291.48 | 832.62 | 1,458.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 526.91 | 352.33 | 174.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 483.77 | 319.65 | 164.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 309.83 | 305.78 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 157.86 | 0.36 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 10.46 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.46 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203 | 国防支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20306 | 国防动员 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2030601 | 兵役征集 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 53.24 | 53.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.55 | 64.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 145.54 | 29.58 | 115.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 47.27 | 0.00 | 47.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 47.27 | 0.00 | 47.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 59.16 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 59.16 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 39.11 | 0.00 | 39.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 39.11 | 0.00 | 39.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,217.79 | 294.47 | 923.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 488.46 | 33.56 | 454.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 445.90 | 0.00 | 445.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130201 | 行政运行 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130317 | 水利技术推广 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 196.43 | 33.91 | 162.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130501 | 行政运行 | 21.28 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 105.55 | 0.00 | 105.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 32.60 | 12.63 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 505.23 | 199.33 | 305.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 102.08 | 0.00 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 199.33 | 199.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 103.82 | 0.00 | 103.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160218 | 民贸企业补贴 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200150 | 事业运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 226.40 | 0.00 | 226.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 226.40 | 0.00 | 226.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 226.40 | 0.00 | 226.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,157.79 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 380.40 | 380.40 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 55.11 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 64.55 | 64.55 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 145.54 | 106.43 | 39.11 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1,217.59 | 1,217.59 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 226.40 | 226.40 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 3,212.90 | 本年支出合计 | 49 | 2,144.77 | 2,105.66 | 39.11 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,068.13 | 1,052.13 | 16.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 3,212.90 | 总计 | 54 | 3,212.90 | 3,157.79 | 55.11 |
| 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 2,105.66 | 831.12 | 1,274.54 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 380.40 | 350.83 | 29.57 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 338.76 | 319.65 | 19.11 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 309.83 | 305.78 | 4.04 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.85 | 0.36 | 12.49 | ||
| 20106 | 财政事务 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 10.46 | 0.00 | 10.46 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.46 | 0.00 | 10.46 | ||
| 203 | 国防支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
| 20306 | 国防动员 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
| 2030601 | 兵役征集 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 53.24 | 53.24 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.55 | 64.55 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 106.43 | 29.58 | 76.85 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 47.27 | 0.00 | 47.27 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 47.27 | 0.00 | 47.27 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 59.16 | 29.58 | 29.58 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 59.16 | 29.58 | 29.58 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,217.59 | 294.47 | 923.12 | ||
| 21301 | 农业 | 488.46 | 33.56 | 454.90 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 445.90 | 0.00 | 445.90 | ||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
| 21302 | 林业 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | ||
| 2130201 | 行政运行 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | ||
| 2130317 | 水利技术推广 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 196.43 | 33.91 | 162.52 | ||
| 2130501 | 行政运行 | 21.28 | 21.28 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 105.55 | 0.00 | 105.55 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 32.60 | 12.63 | 19.97 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 505.03 | 199.33 | 305.70 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 101.88 | 0.00 | 101.88 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 199.33 | 199.33 | 0.00 | ||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 103.82 | 0.00 | 103.82 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
| 2160218 | 民贸企业补贴 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
| 2200150 | 事业运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 226.40 | 0.00 | 226.40 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 226.40 | 0.00 | 226.40 | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 226.40 | 0.00 | 226.40 | ||
| 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 319.41 | 302 | 商品和服务支出 | 83.97 | 310 | 其他资本性支出 | 13.07 |
| 30101 | 基本工资 | 138.86 | 30201 | 办公费 | 14.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.52 | 30202 | 印刷费 | 0.58 | 31002 | 办公设备购置 | 13.07 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 22.10 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 32.54 | 30206 | 电费 | 0.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.38 | 30207 | 邮电费 | 1.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 414.68 | 30211 | 差旅费 | 19.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 14.18 | 30215 | 会议费 | 13.28 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 294.74 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.53 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 10.99 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 94.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.44 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.83 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.63 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.40 | ||||||
| 人员经费合计 | 734.09 | 公用经费合计 | 97.04 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13.19 | 0 | 5.97 | 0 | 5.97 | 7.22 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 0.00 | 55.11 | 39.11 | 0.00 | 39.11 | 16.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 55.11 | 39.11 | 0.00 | 39.11 | 16.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 39.11 | 39.11 | 0.00 | 39.11 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 39.11 | 39.11 | 0.00 | 39.11 | 0.00 | ||
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ||
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分：靖西市魁圩乡2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入3400.37万元，其中本年收入3400.37万元, 较2016年度决算数增加2063.92万元增长155.15%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3212.9万元，其中：政府性基金预算财政拨款55.11万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1876.45万元，增长141.06%，主要原因是基础设施建设项目推进进度增加。
2.事业收入0万元，较比2016年度持平，。
3.经营收入0万元，较比2016年度持平。
4.其他收入187.46万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2016年度决算数增加187.46万元，增长100%。
5. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度持平。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少6.2万元，下降100%，主要原因是2017年无上年结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出3400.37万元，其中本年支出2291.48万元, 较2016年度决算数增加955.03万元，增长41.68%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）526.91万元：主要用于基本支出352.33，项目支出174.58，用于乡政府及各部门人员经费，日常经费支出；较2016年度决算数增加206.35万元，增长39.16%，主要原因是项目支出增加。
2．国防支出0.6万元：主要用于征兵工作支出。较2016年度决算数减少0.6万元，增长100%。主要原因是新增征兵工作经费。
3．文化体育与传媒支出6.85万元：主要用于公共文化设施、各项文艺活动人员经费等方面支出。较2016年度决算数减少13.82万元，下降67%。主要原因是减少群众文化活动支出。
4．社会保障和就业支出83.34万元：主要用于魁圩乡本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面及社保中心运行经费和人员经费支出。较2016年度决算数增长68.63万元，增长466.55 %。主要原因在于2017年增加了离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面及社保中心运行经费和人员经费支出、日常公用经费。
5.医疗卫生与计划生育支出64.55万元：主要用于行政事业单位医疗费，计生服务所运行经费和人员经费支出。较2016年度决算数减少6.11万元，下降8.64%。主要原因在于2017年人员减少导致人员工资福利方面的支出相对减少。
6．节能环保支出0万元。较2016年度决算数持平。
7.商业服务业等支出18万元，较2016年度决算数增加18万元，增长100%。主要原因是2017年新增民贸企业补贴的支出。
8.城乡社区支出（类）145.54万元：主要用于政府城乡社区事务方面的支出。较2016年度决算增加82.56万元，增长131.09%，主要原因是2017年度农村改厨改厕施行增加城乡社区环境卫生开支。
9.农林水支出1217.59万元：主要用于政府农林水事务方面的支出。较2016年度决算数增加885.99万元，增长267.19%。增长的主要原因是加大对农村道路硬化建设、扶贫生产发展及其他扶贫支出的增加。
10.国土海洋气象等支出1.5万元，主要用于镇里国土资源调查、整治等国土资源事务管理方面的支出。较2016年度决算数减少0.44万元，下降22.68%，减少的主要原因是国土资源事务运行支出减少。
11.住房保障支出226.40万元：主要用于危房改造等方面的支出。较2016年度决算数减少105.2万元，下降31.72%。减少的主要原因是农村危房改造支出有所减少。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余1108.89万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1108.89万元，增长100%，主要原因是项目结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
靖西市魁圩乡人民政府2017 年度一般公共预算支出2291.48万元，其中：基本支出832.62万元，项目支出1458.86万元。较2016年度决算数增加955.03万元，增长71.46%。
1．一般公共服务支出（类）
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）支出526.91万元，年初预算数291.08万元，完成年初预算的81.02%。预决算产生差异的主要原因是：经费使用增加，用于政府提供一般公共服务的支出。
（2）财政事务（款）支出28.4万元，年初预算数0万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是：经费使用增加，用于财政所日常开支。
（3）群众团体事务行政运行（款）支出10.46万元，年初预算数4.96万元，完成年初预算的110.89%。预决算产生差异的主要原因是：增加共青团工作经费、预防青少年违法犯罪工作项目支出。
（4）其他办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）决算支出157.86万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是：年初未纳入预算，主要用于党委日常公务运转发生的基本支出、乡镇组织建设等方面的基本支出。
2．国防支出（类）
（1）国防动员（款）决算支出0.6万元，年初无预算。主要用于征兵动员工作支出。预决算产生差异的主要原因是：2017年新增征兵动员工作经费。
3．文化体育与传媒支出（类）
（1）其他新闻出版广播影视支出（款）决算为6.85万元，年初预算为4.86万元，完成年初预算的40.95%。主要用于公共文化设施、各项文艺活动人员经费等方面支出。预决算产生差异的主要原因是：人员经费开支增加。
4．社会保障和就业支出（类）
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）支出14.23万元，年初预算数9.97万元，完成年初预算的42.73%。预决算产生差异的主要原因是：经费使用增加，主要用于社会保障服务中心日常工作支出。
（2）行政事业单位离退休（款）支出53.24万元，年初预算数48.33万元，完成年初预算的10.16%。预决算产生差异的主要原因是：人员经费开支增加，主要用于离退休人员养老保险方面的支出。
（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出1.71万元，年初预算数4.04万元，完成年初预算的57.67%。预决算产生差异的主要原因是：人员经费开支增加，主要用于财政对工伤保险基金、生育保险、失业保险基金的补助。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）
（1）计划生育事务（款）支出33.48万元，年初预算数20.91万元，完成年初预算的60.11%。预决算产生差异的主要原因是：人员经费开支增加，主要用于计生家庭独生子女奖励金，计生专干生活补助等支出。
（2）行政事业单位医疗（款）支出31.06万元，年初预算数14.94万元，完成年初预算的107.9%。预决算产生差异的主要原因是：人员变动及行政、事业医疗保险费增加开支增加，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
6.城乡社区支出（类）
（1）城乡社区环境卫生支出59.16万元，年初预算为4.8万元，完成年初预算的1132.5%。预决算产生差异的主要原因是：加大城乡社区环境卫生开支。
7.农林水支出（类）
（1）农业（款）支出488.46万元，年初预算数9.28万元，完成年初预算的5163.6%。预决算产生差异的主要原因是：经费使用增加，加大对农村道路硬化建设力度。
（2）林业（款）支出21.23万元，年初预算数23.19万元，完成年初预算的8.45%。预决算产生差异的主要原因是：年人员减少经费支出减少。
（3）水利（款）支出6.45万元，年初预算数6.99万元，完成年初预算数的7.72%。预决算产生差异的主要原因是：人员减少，经费支出减少。
（4）扶贫（款）支出196.43万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是：年中调整经费，此款类经费增多，用于扶贫工作经费的支出、其他方面扶贫支出的支出。
（5）农村综合改革（款）支出505.23万元，年初预算数0万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是：调整村干生活补助及村民委公用经费支出，该项经费增多调整经费；用于对村级一事一议项目财政补助支出，用于其他农村综合改革支出。
8.商业服务业（类）
（1）商业流通事务（款）支出为18万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是：2017年新增民贸企业补贴的支出。
9.国土海洋气象等支出（类）
（1）国土资源事务（款）支出1.5万元，年初预算为10.82万元，完成年初预算的86.14%。预决算产生差异的主要原因是：国土资源事务运行支出减少。
10.住房保障支出（类）
（1）保障性安居工程支出（款）支出226.4万元。年初预算为29万元，完成年初预算的680.69%。预决算产生差异的主要是增加了农村危房改造的专项扶贫资金的支出，所以与年初预算差距大。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
靖西市魁圩乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出831.12万元。具体情况如下：
（一）工资福利支出319.41万元，年初预算329.85万元，完成年初预算的3.17%。预决算差异原因是人员减少，基本工资、津贴补贴支出的减少。其中：基本工资138.86万元、津贴补贴97.52万元、奖金0万元、社会保障缴费22.1万元、伙食补助0万元、绩效工资32.54万元、其他工资福利支出0万元。
（二）商品和服务支出83.97万元，年初预算127.35万元，完成年初预算的34.06%。预决算产生差异的主要原因是正常公用经费减少开支。其中：办公费14.42元、印刷费0.58万元、水费0.2万元、电费0.65万元、邮电费1.79万元、差旅费19.2万元、维修（护）费0万元、会议费13.28万元、培训费0万元、公务接待费1.53万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费4.02万元、其他交通费用21.63万元，其他商品和服务支出5.4万元。
（三）对个人和家庭的补助支出414.68万元，年初预算为181.94万元，完成年初预算的127.92%。由于部分离任村干等生活补助转社保局发放以及村官、村干生活补助减少等原因导致产生差异。其中：抚恤金14.18万元、生活补助294.74万元、奖励金94.76万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
靖西市魁圩乡人民政府2017年度政府性基金支出39.11万元，与2016年度决算数增加39.11万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出39.11万元。
靖西市魁圩乡人民政府2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.02万元；公务接待费支出决算1.53万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出4.02万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出4.02万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，魁圩乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出4.02万元，平均每辆1万元。
（三）公务接待费支出1.53万元,国内公务接待批次53次，人次542次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）2017年“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因说明如下：
2017年“三公”经费支出5.55万元,比年初预算减少0.45万元。一是我乡没有因公出国（境）费支出；二是贯彻落实中央八项规定后，无公函不予以接待，严格按照接待标准，促进厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，我乡公务接待减少。
2017年“三公”经费支出5.55万元，2016年支出为8.73万元，减少了3.18万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，严格执行公车改革，缩减公务用车运行费用，全年实际支出比2016年有所节约。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出97.04元，比2016年减少47.63万元，降低32.92%。主要原因是：我乡严格贯彻落实党中央和市委、市政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制经费支出，厉行节约制度。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，靖西市魁圩乡人民政府共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，并且已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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