目    录

 

第一部分：靖西市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市科学技术协会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

  

 

第一部分：靖西市科学技术协会概况

 

一、主要职能

 靖西市科协属群团组织，无任何经费来源，全年的公务经费支出全部靠财政拔款。本单位的主要工作职责是：1、宣传、普及科学知识，推广先进技术，提高劳动者素质。2、开展实用技术培训工作，进行科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。3、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动科技进步，推动决策科学化和民主化。4、开展对青少年科技教育工作。5、对所属学会（协会）进行协调和管理；对乡镇科普协会和农村专业技术协会进行业务指导。6、表彰、奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。参与科技政策、法规的制订，发挥人民团体的参政议政作用，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。7、完成上级科协下达的年度工作任务的指标，承办县委县政府交办的有关事项。

  

二、部门决算单位构成

1、内设机构：靖西市科学技术协会内设有：办公室、科学普及股两个科室。

   2、编制情况：靖西市科学技术协会核定人员编制5个，现实有人数8个（全部为依照公务员管理的事业编制）。 

 

第二部分：靖西市科学技术协会 2017年度部门决算报表

 

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/1111290135849.xls

第三部分：靖西市科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入 245.78  万元，其中本年收入179.35  万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 170.35 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加 4.83万元，增长3 %。

2.上级补助收入9万元，主要用于科学技术管理事务。

3.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

4.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。

5.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。如：

6.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。

7.上年结转和结余  66.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出  245.78万元，其中本年支出 191.71 万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于……

较2016年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）  0%。

2. 206科学技术支出165.03万，主要用于科学晋技术管理事务、科学技术普及、其他科学技术支出，具体支出如下:

20601科学技术管理事务共计93.34万元，具体如下：

(1)2060601行政运行93.34万，主要用于工资福利支出和商品和服务支出以及对个人和家庭的补助：

?工资福利支出共计63.63万元，包括基本工资32.93万元、津贴补贴30万元、伙食补助费0.7万元;

?商品和服务支出共计6.5万元，包括办公费1.6万元、印刷费0.85万元、电费0.07万元、邮电费0.34万元、差旅费1.44万元、培训费0.03万元、公务接待费0.09万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费0.92万元、其他商品和服务支出0.44万元；

?对个人和家庭的补助共计23.21万元，包括生活补助1.57万元、奖励金21.64万元。

 

（2）20607科学技术普及共计57.17万元，主要用于科普活动、青少年科技活动、其他科学技术支出，具体支出如下：

?2060702科普活动共计5.76万元，商品和服务支出包括印刷费1.3万元、差旅费0.63万元、维护费0.8万元、会议费0.62万元、培训费1.84万元、公务接待费0.08万元、公务用车运行维护费0.06万元、其他商品和服务支出0.43万元。

 

?2060703青少年科技活动共计6.83 万元，商品和服务支出包括办公费2.33万元、印刷费0.8万元、电费0.24万元、邮电费0.13万元、差旅费0.25万元、会议费1.2万元、培训费1.63万元、公务用车运行维护费0.25万元。

 

?2060799其他科学技术普及支出共计44.59万元，商品和服务支出包括办公费11.11万元、印刷费3.19万元、差旅费0.8万元、会议费0.1万元、培训费11.46万元、专用材料费9.73万元、劳务费5.7万元、其他商品和服务支出2.5万元。

 

（3）2069999其他科学技术支出共计14.52万元，

?工资福利支出伙食补助费0.16万元；

?商品和服务支出共计14.28万元，包括办公费0.68万元、印刷费1.73万元、差旅费1.68万元、维护费0.22万元、会议费0.39万元、培训费2.88万元、劳务费4.88万元、公务用车信息维护费0.24万元、其他商品和服务支出1.58万元。

?对个人和家庭的补助奖励金0.08万元。

 

2.208社会保障和就业（类） 17.32 万元：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对 其他社会保险基金的补助等方面的支出。2016年社会保障和就业支出为0.3万元，2017年决算数较2016年度决算数增加 17.02万元，增长567.3‰。

（1）2080502事业单位离退休，具体表现为对个人和家庭的补助支出生活支出为5.4万元。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，具体表现为工资福利支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出为11.36万元。

（3）2082703财政对生育保险基金的补助支出，具体表现为工资福利支出中其他社会保障缴费为0.56万元。

4.  210医疗卫生与计划生育支出共计8.71万元，具体如下：

（1）2101101行政单位医疗，具体表现为工资福利支出中其他社会保障缴费为3.44万元。

（2）2101102事业单位医疗，具体表现为工资福利支出中其他社会保障缴费为0.85万元。

（3）2101103公务员医疗补助，具体表现为工资福利支出中其他社会保障缴费为4.42万元。

5.213农林水支出共计0.64万元，具体表现为2130599其他扶贫支出0.64万元。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  54.07 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市科协技术协会2017 年度一般公共预算支出    177.82 万元，其中：基本支出 119.62 万元，项目支出58.20    万元。

1. 206科学技术支出财政拨款  151.15 万元，主要用于科学技术管理事务、科学技术普及、其他科协技术普及支出，具体如下：

（1）20601科学技术管理事务（款）财政拨款支出 93.34万元，2017年预算数为74.44万元，2017年决算数较2017年度初预算数增加 18.9万元，增加25 %，主要原因是：增加公车补贴支出。具体情况如下：

2060101行政运行，财政拨款支出 93.34万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出以及对个人和家庭的补助：

?工资福利支出共计63.63万元，包括基本工资32.93万元、津贴补贴30万元、伙食补助费0.7万元;

?商品和服务支出共计6.5万元，包括办公费1.6万元、印刷费0.85万元、电费0.07万元、邮电费0.34万元、差旅费1.44万元、培训费0.03万元、公务接待费0.09万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费0.92万元、其他商品和服务支出0.44万元；

?对个人和家庭的补助共计23.21万元，包括生活补助1.57万元、奖励金21.64万元。

（2）20607科学技术普及款（款）财政拨款支出 57.17万元，2017年预算数为23.1万元，2017年决算数较2017年度初预算数增加 34.07万元，增加 147%，主要原因是：科普示范市验收增加经费支出。具体情况如下：

?2060702科普活动财政拨款支出5.76万元，主要用于科普宣传、培训和基层协会建设等支出。具体表现为：

商品和服务支出，包括印刷费1.3万元、差旅费0.63万元、维护费0.8万元、会议费0.62万元、培训费1.84万元、公务接待费0.08万元、公务用车运行维护费0.06万元、其他商品和服务支出0.43万元。

?2060703青少年科技活动共计6.83 万元，主要用于青少年科技创新大赛等活动支出。具体表现为：商品和服务支出包括办公费2.33万元、印刷费0.8万元、电费0.24万元、邮电费0.13万元、差旅费0.25万元、会议费1.2万元、培训费1.63万元、公务用车运行维护费0.25万元。

?2060799其他科学技术普及支出共计44.59万元，主要用于老科协的科技推广，老科协的科普活动支出。商品和服务支出包括办公费11.11万元、印刷费3.19万元、差旅费0.8万元、会议费0.1万元、培训费11.46万元、专用材料费9.73万元、劳务费5.7万元、其他商品和服务支出2.5万元。

2、208社会保障和就业支出财政拨款17.32万元，2017年预算数为11.76万元，2017年决算数较2017年预算数增加5.56万元，增加47%，主要用于缴纳事业单位离退休、机关事业基本养老保险缴费支出、财政对生育保险基金的补助。

（1）2080502事业单位离退休，财政拨款支出5.40万元；

（2）2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出11.36万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险支出。

（3）2082703财政对生育保险基金的补助，财政拨款支出 0.56万元，主要用于缴纳在职人员的生育保险保险支出。 

3. 210医疗卫生与计划生育财政拨款支出 8.71万元，2017年预算数为3.44万元，2017年决算数较2017年预算数增加5.27万元，增加153%，主要用于缴纳在职人员的医疗保险和公务员的医疗补助。

（1）2101101行政单位医疗，财政拨款支出3.44 万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险支出。

（2）2101102事业单位医疗，财政拨款支出  0.85万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险支出。

（3）2101103公务员医疗补助，财政拨款支出4.42  万元，主要用于公务员的医疗补助支出。

4.2130599其他扶贫支出，财政拨款支出0.64万元；

 

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出119.62 万元，其中：人员经费  113.12万元，较2016年度决算数增加30.95万元，增长38%。主要包括：基本工资、津贴补贴……

；公用经费  6.5万元，较2016年度决算数减少 6.59万元，下降5 0 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

靖西市科学技术协会2017年度政府性基金支出  0   万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.5万元；公务接待费支出决算 0.17 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 1.5万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 1.5 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，靖西市科学技术协会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出  1.01万元，平均每辆 1.01 万元。

（三）公务接待费支出 0.17万元,国内公务接待批次 2次，人次: 2次每次7人，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 6.5万元，比2016年减少 6.6万元，降低50%。主要原因是：按中央八项控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额7.5 万元，其中：政府采购货物支出 7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0个，共涉及资金 4万元，自评覆盖率达到 90%。

本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4万元。从评价情况来看，1.培训科技辅导员100人。2、80%中小学校参与、90%以上学生参加大赛，选送200个以上的优秀作品参加区、市评比。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，（基本支出、老科协支出）2个项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因：一是满足机关工作的日常运行；二是为开展各项科普工作提供保障。下一步改进措施：一是为各项业务开展提供服务和保障；二是促进全民科学素质的进一步提升。（科学普及支出、青少年科普支出）2个项目自评得分为80 分。发现的主要问题及原因：一是为开展各项科普工作提供保障；二是为开展各项科普工作提供保障。下一步改进措施：一是促进全民科学素质的进一步提升；二是促进全民科学素质的进一步提升。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。