第二部分：南坡乡人民政府 2017年部门决算报表

 

表一：收入支出决算总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	2343.09	一、一般公共服务支出	322.24
其中：政府性基金预算财政拨款	9.15	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0.54
三、事业收入	0	四、公共安全支出	5.24
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	97.31
		八、社会保障和就业支出	75.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	80.84
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	58.91
		十二、农林水支出	1031.18
		十三、交通运输支出	1.33
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	18
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	22.3
		十九、住房保障支出	643.89
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	2343.09	本年支出合计	2356.81
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	535.82	其中：提取职工福利基金	0
其中：项目支出结转和结余	535.82	转入事业基金	0
		年末结转和结余	522.1
		其中：项目支出结转和结余	522.1
总计	2878.91	总计	2878.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表
单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2343.09	2343.09	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	322.24	322.24	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	292.04	292.04	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	266.81	266.81	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	10.5	10.5	0	0	0	0	0
2010350			事业运行	5.95	5.95	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.78	8.78	0	0	0	0	0
20106			财政事务	24.23	24.23	0	0	0	0	0
2010602			一般行政管理事务	0.39	0.39	0	0	0	0	0
2010650			事业运行	23.84	23.84	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	5.97	5.97	0	0	0	0	0
2012999			其他群众团体事务支出	5.97	5.97	0	0	0	0	0
203			国防支出	0.54	0.54	0	0	0	0	0
20306			国防动员	0.54	0.54	0	0	0	0	0
2030601			兵役征集	0.54	0.54	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	5.24	5.24	0	0	0	0	0
20499			其他公共安全支出	5.24	5.24	0	0	0	0	0
2049901			其他公共安全支出	5.24	5.24	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	97.31	97.31	0	0	0	0	0
20701			文化	89.61	89.61	0	0	0	0	0
2070109			群众文化	89.61	89.61	0	0	0	0	0
20704			新闻出版广播影视	7.7	7.7	0	0	0	0	0
2070499			其他新闻出版广播影视支出	7.7	7.7	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	75.59	75.59	0	0	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.32	7.32	0	0	0	0	0
2080109			社会保险经办机构	7.32	7.32	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	50.46	50.46	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.61	11.61	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	0	0	0	0	0
20808			抚恤	15.75	15.75	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	15.75	15.75	0	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.5	1.5	0	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	80.84	80.84	0	0	0	0	0
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	7.84	7.84	0	0	0	0	0
2100101			行政运行	7.84	7.84	0	0	0	0	0
21007			计划生育事务	47.61	47.61	0	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	47.61	47.61	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	25.39	25.39	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	12.53	12.53	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	5.3	5.3	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	7.56	7.56	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	33.69	33.69	0	0	0	0	0
21106			退耕还林	33.69	33.69	0	0	0	0	0
2110699			其他退耕还林支出	33.69	33.69	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	98.21	98.21	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	18.3	18.3	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	18.3	18.3	0	0	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	49.76	49.76	0	0	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	49.76	49.76	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.15	9.15	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	9.15	9.15	0	0	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	21	21	0	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	21	21	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1,119.40	1,119.40	0	0	0	0	0
21301			农业	322.09	322.09	0	0	0	0	0
2130104			事业运行	6.95	6.95	0	0	0	0	0
2130142			农村道路建设	309.88	309.88	0	0	0	0	0
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	5.27	5.27	0	0	0	0	0
21302			林业	8.25	8.25	0	0	0	0	0
2130204			林业事业机构	8.25	8.25	0	0	0	0	0
21303			水利	11.69	11.69	0	0	0	0	0
2130317			水利技术推广	8.09	8.09	0	0	0	0	0
2130335			农村人畜饮水	3.6		0	0	0	0	0
21305			扶贫	138.06	138.06	0	0	0	0	0
2130501			行政运行	13.59	13.59	0	0	0	0	0
2130502			一般行政管理事务	20.76	20.76	0	0	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	88.22	88.22	0	0	0	0	0
2130550			扶贫事业机构	6.62	6.62	0	0	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	8.88	8.88	0	0	0	0	0
21307			农村综合改革	639.31	639.31	0	0	0	0	0
2130701			对村级一事一议的补助	306.89	306.89	0	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	130.57	130.57	0	0	0	0	0
2130799			其他农村综合改革支出	201.85	201.85	0	0	0	0	0
214			交通运输支出	1.33	1.33	0	0	0	0	0
21401			公路水路运输	1.33	1.33	0	0	0	0	0
2140199			其他公路水路运输支出	1.33	1.33	0	0	0	0	0
216			商业服务业等支出	18	18	0	0	0	0	0
21602			商业流通事务	18	18	0	0	0	0	0
2160218			民贸企业补贴	18	18	0	0	0	0	0
220			国土海洋气象等支出	22.3	22.3	0	0	0	0	0
22001			国土资源事务	22.3	22.3	0	0	0	0	0
2200150			事业运行	1.39	1.39	0	0	0	0	0
2200199			其他国土资源事务支出	20.91	20.91	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	468.4	468.4	0	0	0	0	0
22101			保障性安居工程支出	468.4	468.4	0	0	0	0	0
2210105			农村危房改造	468.4	468.4	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,356.81	684.09	1,672.72	0	0	0
201			一般公共服务支出	322.24	302.58	19.67	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	292.04	272.76	19.28	0	0	0
2010301			行政运行	266.81	266.81	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	10.5	0	10.5	0	0	0
2010350			事业运行	5.95	5.95	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.78	0	8.78	0	0	0
20106			财政事务	24.23	23.84	0.39	0	0	0
2010602			一般行政管理事务	0.39	0	0.39	0	0	0
2010650			事业运行	23.84	23.84	0	0	0	0
20129			群众团体事务	5.97	5.97	0	0	0	0
2012999			其他群众团体事务支出	5.97	5.97	0	0	0	0
203			国防支出	0.54	0	0.54	0	0	0
20306			国防动员	0.54	0	0.54	0	0	0
2030601			兵役征集	0.54	0	0.54	0	0	0
204			公共安全支出	5.24	5.24	0	0	0	0
20499			其他公共安全支出	5.24	5.24	0	0	0	0
2049901			其他公共安全支出	5.24	5.24	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	97.31	15.19	82.13	0	0	0
20701			文化	89.61	7.48	82.13	0	0	0
2070109			群众文化	89.61	7.48	82.13	0	0	0
20704			新闻出版广播影视	7.7	7.7	0	0	0	0
2070499			其他新闻出版广播影视支出	7.7	7.7	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	75.03	75.03	0	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.32	7.32	0	0	0	0
2080109			社会保险经办机构	7.32	7.32	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	50.46	50.46	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.61	11.61	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	0	0	0	0
20808			抚恤	15.75	15.75	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	15.75	15.75	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.5	1.5	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	80.84	80.84	0	0	0	0
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	7.84	7.84	0	0	0	0
2100101			行政运行	7.84	7.84	0	0	0	0
21007			计划生育事务	47.61	47.61	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	47.61	47.61	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	25.39	25.39	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	12.53	12.53	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	5.3	5.3	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	7.56	7.56	0	0	0	0
212			城乡社区支出	58.91	0	58.91	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	49.76	0	49.76	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	49.76	0	49.76	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.15	0	9.15	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	9.15	0	9.15	0	0	0
213			农林水支出	1,031.18	181.59	849.59	0	0	0
21301			农业	322.09	12.21	309.88	0	0	0
2130104			事业运行	6.95	6.95	0	0	0	0
2130142			农村道路建设	309.88	0	309.88	0	0	0
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	5.27	5.27	0	0	0	0
21302			林业	8.25	8.25	0	0	0	0
2130204			林业事业机构	8.25	8.25	0	0	0	0
21303			水利	11.69	8.09	3.6	0	0	0
2130317			水利技术推广	8.09	8.09	0	0	0	0
2130335			农村人畜饮水	3.6	0	3.6	0	0	0
21305			扶贫	49.84	22.46	27.38	0	0	0
2130501			行政运行	13.59	13.59	0	0	0	0
2130502			一般行政管理事务	20.76	0	20.76	0	0	0
2130550			扶贫事业机构	6.62	0	6.62	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	8.88	8.88	0	0	0	0
21307			农村综合改革	639.31	130.57	508.73	0	0	0
2130701			对村级一事一议的补助	306.89	0	306.89	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	130.57	130.57	0	0	0	0
2130799			其他农村综合改革支出	201.85	0	201.85	0	0	0
214			交通运输支出	1.33	1.33	0	0	0	0
21401			公路水路运输	1.33	1.33	0	0	0	0
2140199			其他公路水路运输支出	1.33	1.33	0	0	0	0
216			商业服务业等支出	18	0	18	0	0	0
21602			商业流通事务	18	0	18	0	0	0
2160218			民贸企业补贴	18	0	18	0	0	0
220			国土海洋气象等支出	22.3	22.3	0	0	0	0
22001			国土资源事务	22.3	22.3	0	0	0	0
2200150			事业运行	1.39	1.39	0	0	0	0
2200199			其他国土资源事务支出	20.91	20.91	0	0	0	0
221			住房保障支出	643.89	0	643.89	0	0	0
22101			保障性安居工程支出	643.89	0	643.89	0	0	0
2210105			农村危房改造	643.89	0	643.89	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2333.94	一、一般公共服务支出	28	322.24	322.24	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0.54	0.54	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	97.31	97.31	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.03	75.03	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	80.84	80.84	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	58.91	58.91	0
	12		十二、农林水支出	39	1031.18	1031.18	0
	13		十三、交通运输支出	40	1.33	1.33	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	18	18	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	22.3	22.3	0
	19		十九、住房保障支出	46	643.89	643.89	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	2343.09	本年支出合计	49	2356.81	2356.81	0
年初财政拨款结转和结余	23	535.82	年末财政拨款结转和结余	50	522.1	522.1	0
一般公共预算财政拨款	24	535.82		51
政府性基金预算财政拨款	25	0		52
	26			53
总计	27	2878.91	总计	54	2878.91	2878.91	0
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,347.65	684.09	1,663.57
201			一般公共服务支出	322.24	302.58	19.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	292.04	272.76	19.28
2010301			行政运行	266.81	266.81	0.00
2010302			一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50
2010350			事业运行	5.95	5.95	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.78	0.00	8.78
20106			财政事务	24.23	23.84	0.39
2010602			一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39
2010650			事业运行	23.84	23.84	0.00
20129			群众团体事务	5.97	5.97	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	5.97	5.97	0.00
203			国防支出	0.54	0.00	0.54
20306			国防动员	0.54	0.00	0.54
2030601			兵役征集	0.54	0.00	0.54
204			公共安全支出	5.24	5.24	0.00
20499			其他公共安全支出	5.24	5.24	0.00
2049901			其他公共安全支出	5.24	5.24	0.00
207			文化体育与传媒支出	97.31	15.19	82.13
20701			文化	89.61	7.48	82.13
2070109			群众文化	89.61	7.48	82.13
20704			新闻出版广播影视	7.70	7.70	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	7.70	7.70	0.00
208			社会保障和就业支出	75.03	75.03	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.32	7.32	0.00
2080109			社会保险经办机构	7.32	7.32	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	50.46	50.46	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.61	11.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	0.00
20808			抚恤	15.75	15.75	0.00
2080801			死亡抚恤	15.75	15.75	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	80.84	80.84	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	7.84	7.84	0.00
2100101			行政运行	7.84	7.84	0.00
21007			计划生育事务	47.61	47.61	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	47.61	47.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00
2101101			行政单位医疗	12.53	12.53	0.00
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林支出	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	49.76	0.00	49.76
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	49.76	0.00	49.76
2120501			城乡社区环境卫生	49.76	0.00	49.76
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,031.18	181.59	849.59
21301			农业	322.09	12.21	309.88
2130104			事业运行	6.95	6.95	0.00
2130142			农村道路建设	309.88	0.00	309.88
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	5.27	5.27	0.00
21302			林业	8.25	8.25	0.00
2130204			林业事业机构	8.25	8.25	0.00
21303			水利	11.69	8.09	3.60
2130317			水利技术推广	8.09	8.09	0.00
2130335			农村人畜饮水	3.60	0.00	3.60
21305			扶贫	49.84	22.46	27.38
2130501			行政运行	13.59	13.59	0.00
2130502			一般行政管理事务	20.76	0.00	20.76
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130550			扶贫事业机构	6.62	0.00	6.62
2130599			其他扶贫支出	8.88	8.88	0.00
21307			农村综合改革	639.31	130.57	508.73
2130701			对村级一事一议的补助	306.89	0.00	306.89
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	130.57	130.57	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	201.85	0.00	201.85
214			交通运输支出	1.33	1.33	0.00
21401			公路水路运输	1.33	1.33	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1.33	1.33	0.00
216			商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00
21602			商业流通事务	18.00	0.00	18.00
2160218			民贸企业补贴	18.00	0.00	18.00
220			国土海洋气象等支出	22.30	22.30	0.00
22001			国土资源事务	22.30	22.30	0.00
2200150			事业运行	1.39	1.39	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	20.91	20.91	0.00
221			住房保障支出	643.89	0.00	643.89
22101			保障性安居工程支出	643.89	0.00	643.89
2210105			农村危房改造	643.89	0.00	643.89
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	297.98	302	商品和服务支出	88.23	310	其他资本性支出	1.24
30101	基本工资	123.88	30201	办公费	2.86	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	73.99	30202	印刷费	2.43	31002	办公设备购置	1.24
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	20.88	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	40.38	30206	电费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	30207	邮电费	2.67	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	296.63		差旅费	30.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	0.86	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	15.75	30215	会议费	15.81	31020	产权参股	0
30305	生活补助	174.98	30216	培训费	0.05	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	3.7	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	7.56	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	98.34	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	1.12	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0.15	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.6	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.44	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	17.97	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		594.61	公用经费合计					89.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.8	0	7.5	0	7.5	15.3	10.14	0	6.44	0	6.44	3.7
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	9.15	9.15	0	9.15
212	城乡社区支出	0	9.15	9.15	0	9.15
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	9.15	9.15	0	9.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	9.15	9.15	0	9.15
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：  南坡乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）南坡乡人民政府2017年度总收入2878.91万元，其中本年收入2343.09万元, 较2016年度决算数增加969.83万元，上升50.80%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2333.94万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加424.86万元，上升了10.27%，主要原因是各类项目收入增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与2016年决算数持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2016年决算数持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，与2016年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金，与2016年决算数持平。

6.上年结转和结余535.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加535.82万元，上升100%，主要原因是保障性支出危房改造支付进度较为缓慢。

（二）南坡乡人民政府2017年度总支出2878.91万元，其中本年支出2356.81万元, 较2016年度决算数增加969.83万元，增长50.80%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）322.24万元：主要用于本单位政府办公厅（室）及相关机构事务和财政事务支出。较2016年度决算数增加13.70万元，上升4.44%，主要原因是各类日常办公费用增加。

2.国防支出（类）0.54万元。主要用于国防事业支出。

3.文化体育与传媒支出（类）97.31万元，主要用于本单位其他新闻出版广播影视支出。较2016年度决算数增90.45万元，主要原因是公共文化项目费用支出增加。

4.社会保障和就业（类）75.03万元：主要用于本单位社会保险经办机构、行政事业单位离退休、死亡抚恤、财政对其他社会保险基金的补助方面的支出。较2016年度决算数增长64.57万元，主要原因是社会保险基金增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）80.84万元：主要用于本单位其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗方面的支出。较2016年度决算数增加3.82万元，上升5.0%，主要原因是人员调动。

6.住房保障支出（类）622.3万元：主要用于本乡乡农村危房改造方面的支出。较2016年度决算数增加206.06万元，增长49.50%，主要原因是保障性住房危房改造受益增加。

7.城乡社区支出（类）58.91万元：主要用于本乡乡其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生方面的支出。

8.农林水支出（类）1031.18万元：主要用于本乡乡农业事业运行、农村道路建设、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、林业事业机构、水利技术推广、扶贫行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、扶贫事业机构、其他扶贫支出、农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革方面的支出。较2016年度决算数增加464.22万元，增长81.87%，主要原因是财政加大对各项建设项目增加。

9.交通运输支出（类）1.33万元：主要用于本单位其他公路水路运输支出。较2016年度决算数减少5.11万元，下降79.35%，主要原因是日常办公费用减少，人员变动。

10.商业服务业等支出（类）18万元：主要用于民贸企业补贴。较2016年度决算增加18万元，增长100%，主要原因增加了2017年财政所为微型企业的补助项目支出。

11.国土海洋气象等支出（类）22.30万元：主要用于本单位国土资源事务事业运行支出。较2016年度决算数增加6.02万元，上升36.98%，主要原因是日常办公费用减少，人员增加。

12.年末结转和结余522.10万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少522.10万元，上升522.10%，主要原因是农村危房改造、改厨改厕资金发放缓慢。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

南坡乡人民政府2017年度一般公共预算支出2356.81万元，较2016年度决算数增加983.54万元，增长71.62%。主要原因是人员经费增加、行政事业类项目支出增加。其中：基本支出684.09万元，项目支出1672.72万元。

南坡乡人民政府2017年度一般公共预算支出年初预算为538.23万元，项目支出预算为1145.59万元，完成年初预算的139.97%。

（一）一般公共服务支出（类）

    1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为 292.09元，支出决算为292.04万元，完成年初预算的99.98%。

2、财政事务（款）年初预算为0万元，支出决算为24.23万元。

（二）国防支出（类）

1、国防动员（款）年初预算为0万元，支出决算为0.54万元。

（三）文化体育与传媒支出（类）

1、新闻出版广播影视（类）年初预算为11.31万元， 支出决算为97.31万元，完成年初预算的860.39%。

（四）社会保障和就业支出（类）

     1、人力资源和社会保障管理事务（款）年初预算为59.13万元，支出决算为75.03万元，完成年初预算的126.89%。

2、行政事业单位离退休（款）年初预算为0万元，支出决算为50.46万元。

3、抚恤（款）年初预算为0万元，支出决算为15.75万元。

4、财政对其他社会保险基金的补助（款）年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、计划生育事务（款）年初预算为53.06万元，支出决算为80.84万元，完成年初预算的152.36%。

2、行政事业单位医疗（款）年初预算为0万元，支出决算为25.39万元。

（六）城乡社区支出（类）

1、城乡社区环境卫生（款）年初预算为4.8万元，支出决算为58.91万元，完成年初预算的1227.29%。

（七）农林水支出（类）

农林水支出（类）163.97万元，支出决算为1031.18万元，完成年初预算的628.88%。

1、农业支出（类）163.97万元，支出决算为322.09万元，完成年初预算的628.88%。

2、林业（款）年初预算为0万元，支出决算为8.25万元。

3、水利（款）年初预算为0万元，支出决算为11.69万元。

4、扶贫（款）年初预算为0万元，支出决算为49.84万元。

5、农村综合改革（款）年初预算为0万元，支出决算为639.31万元。

（七）交通运输支出（类）

1、公路水路运输（款）年初预算为4.70万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的28.29%。

（八）商业服务业等支出（类）

1、商业流通事务（款）年初预算为0万元，支出决算为18万元。

（九）国土海洋气象等支出（类）

1、国土资源事务（款）年初预算为10.50万元，支出决算为22.30万元，完成年初预算的212.38%。

（十）住房保障支出（类）

1、保障性安居工程支出（款）年初预算为29.01万元，支出决算为643.89万元，完成年初预算的2219.54%。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1674.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出297.98万元，完成年初预算的107.51%。决算数大于预算数主要原因是人员增加、各项社保基数提高。

（二）商品和服务支出88.23万元，完成年初预算的98.53%。决算数大于预算数的主要原因是办公费用、其他交通费用减少。

（三）对个人和家庭的补助支出296.63万元，完成年初预算的110.31%。决算数大于预算数的主要原因是其他财政人员生活补助金提高。
    （四）其他资本性支出1.24万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

南坡乡人民政府2017年度政府性基金支出9.15万元，其中：基本支出0万元，项目支出9.15万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，“三公”经费年初预算为22.80万元，支出决算总额10.14万元，完成年初预算的44.47%，较2016年支出增加2.34万元，增加30.00%，经费支出增加主要原因是公务接待增加、公车运行维护费增加。因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%，增加0%；公务用车购置及运行费年初预算为7.50万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的85.87%，较2016年支出增加3.07万元，增加91.09%；较2016年经费支出增加主要原因是公务车维护、运行维护费用增加。公务接待费年初预算15.30万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的24.18%，较2016年支出减少0.77万元，下降17.38%，经费支出减少主要原因是严格按照中央八项规定公务接待标准执行公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与2016年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出3.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.37万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，南坡乡人民政府、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出  3.37万元，平均每辆0.8425万元。

（三）公务接待费支出3.70万元,国内公务接待批次 65次，人次450次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出285.64万元，比2016年增加115.39万元，增长67.78%。主要原因是：扶贫领域行政运行费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款7.8万元，占年初预算的61.53%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。