表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
				单位：万元
项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		731.26	438.64	292.61
201	一般公共服务支出	612.89	354.43	258.47
20101	人大事务	612.89	354.43	258.47
2010101	行政运行	338.39	338.39
2010102	一般行政管理事务	52.51		52.51
2010104	人大会议	89.72		89.72
2010107	人大代表履职能力提升	15.66		15.66
2010108	代表工作	93.58		93.58
2010150	事业运行	16.04	16.04
2010199	其他人大事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	54.25	54.25
20805	行政事业单位离退休	52.91	52.91
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.60	12.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	40.31	40.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	1.34	1.34
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.01	0.01
2082703	财政对生育保险基金的补助★	1.33	1.33
210	医疗卫生与计划生育支出	29.97	29.97
21011	行政事业单位医疗★	29.97	29.97
2101101	行政单位医疗★	15.67	15.67
2101103	公务员医疗补助★	14.30	14.30
213	农林水支出	34.14		34.14
21301	农业	34.14		34.14
2130142	农村道路建设	17.27		17.27
2130199	其他农业支出	16.88		16.88

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.39	302	商品和服务支出	45.88
30101	基本工资	113.52	30201	办公费	4.98
30102	津贴补贴	81.39	30202	印刷费	0.52
30104	其他社会保障缴费	31.31	30205	水费	0.04
30107	绩效工资	3.85	30206	电费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.31	30207	邮电费	3.33
30199	其他工资福利支出		30211	差旅费	7.89
			30229	福利费	0.16
			30239	其他交通费用	26.37
			30299	其他商品和服务支出	2.11
303	对个人和家庭的补助	121.27	310	其他资本性支出	1.1
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费		31002	办公设备购置	1.1
30304	抚恤金	18.53	31099	其他资本性支出
30305	生活补助	13.2	304	对企事业单位的补贴
30309	奖励金	88.32	30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.23
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			399	其他支出
			39901	赠与
人员经费合计		391.66	公用经费合计		46.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	（境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费		（境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
							单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

市人大办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故2017年度无政府性基金支出决算数据。

第三部分：靖西市人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入743.41万元，其中本年收入729.6万元, 较2016年度决算数减少60.18万元，下降7.49%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入724.26万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少73.73万元，下降9.24%，主要原因是2016年是市、县、乡三级人大换届选举工作经费为一次性经费，2017年人大代表活动工作、人大会议等项目经费标准提高，各项经费相抵后，年度总收入相应减少。

2、其他收入5.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少0.26万元，下降4.64%，主要原因是上级人大下拨补助经费减少。

3、上年结转和结余13.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.54万元，增长4.07%，主要原因是自治区人大换届选举补助经费结转较大。

（二）本部门2017年度总支出743.41万元，其中本年支出734.73万元, 较2016年度决算数减少43.35万元，下降5.58%。主要原因是2016年是市、县、乡三级人大换届选举工作经费为一次性经费，2017年人大代表活动工作、人大会议等项目经费标准提高，各项经费相抵后，年度总支出相应减少。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）616.36万元：主要用于人大办行政运行支出338.39万元，一般行政管理事务支出52.51万元，人大会议支出89.72万元，人大代表履职能力提升支出15.66万元，代表工作支出93.58万元，事业运行支出16.04万元，其他人大事务支出10.47万元。较2016年度决算数减少137.83万元，下降17.72%。

2、社会保障和就业（类）54.25万元：主要用于市本级财政按国家规定为市人大办职工缴纳的工伤保险基金和生育保险基金支出。

3、医疗保障与计划生育类支出29.97万元，主要市本级财政按国家规定安排用于人大办行政人员医疗保险费和公务员医疗补助支出。

4、农林水（类）支出34.15万元，主要用于市级人大代表建议建设项目经费支出。

5、年末结转和结余8.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少5.13万元，下降37.15%。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市人大常委会办公室2017 年度一般公共预算支出734.73万元，较2016年度决算数减少66.97万元，下降8.35%。其中：基本支出438.64万元，项目支出296.09万元。

靖西市人大常委会办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为737.12万元，支出决算为734.73万元，完成年初预算的99.67%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为656.41万元，支出决算为616.36万元，完成年初预算的93.90%。（由于人员工资调整、预算项目减少及预算项目标准提高等变动，各项经费相抵，造成预决算数有差异。）主要用于人大办行政运行支出338.39万元，一般行政管理事务支出52.51万元，人大会议支出89.72万元，人大代表履职能力提升支出15.66万元，代表工作支出93.58万元，事业运行支出16.04万元，其他人大事务支出10.47万元。较2016年度决算数减少137.83万元，下降17.72%。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为41.21万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的131.64%。

（三）医疗保障与计划生育（类）年初预算为14.78万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的202.77%。

（四）农林水（类）支出34.15万元，该项目历年委托由市扶贫办实施，2017年由本单位实施。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出438.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出270.39万元，完成年初预算的99.22%。因年内人员调动及有干部退休，造成预决算数有差异。

（二）商品和服务支出45.88万元，完成年初预算的79.82%。年内各类经费支出变化相抵后，造成预决算数有差异。

（三）对个人和家庭补助支出121.27万元，完成年初预算的473.16%。2017年支出2016年度在职干部年度考核绩效奖励及退休干部生活补助经费为全市财政划块资金统一安排，未列入本单位年初预算，造成预决算数有差异。

（四）其他资本性支出1.1万元。该项经费包含在商品和服务支出类，未单独列预算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

市人大办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故2017年度无政府性基金支出决算数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算一致，主要情况是：

1、本单位没有单独安排因公出国（境）活动。

2、2017年本单位因公接待费全部由市委市政府接待办统一接待，不再单独结算公务接待费。

3、2016年公车改革后，本单位公务车辆全部由公车平台供养，单位不再单独预算及运行维护。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出46.98万元，比2016年增加8.88万元，增长23.31%。主要原因是：2017年全市扶贫工作任务重，干部开展扶贫工作差旅补助比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金287万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“人大会议经费、代表工作经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出287万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。