第三部分：政协办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入482.80万元，其中本年收入482.80万元, 较2016年度决算数增加91.18万元，增长23.28 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入482.80万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加91.18万元，增长23.28%，主要原因是2017年度办公经费及委员培训费用支出有所增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无事业收入。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收支。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是2017年度无上年结转经费。

（二）本部门2017年度总支出482.80万元，其中本年支出482.80万元, 较2016年度决算数增加91.18万元，增长23.28 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）392.71万元：主要用于支付干部职工工资补贴、年度绩效，举办政协会议。

较2016年度决算数增加19.62万元，增长5%，主要原因是本年度在职干部职工工资补贴较上年度有所调高。

2.社会保障和就业支出（类）64.61万元：主要用于支付离休干部的离休费、离退休生活补助以及在职职工的养老保险、在职职工的剩余保险、失业保险等。

3.医疗卫生与计划生育支出25.48万元，主要用于支付在职职工及退休干部的医疗保险等。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0万元，增长0%，主要原因是年末无结转结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

政协办2017 年度一般公共预算支出482.80万元，较2016年度决算数增加91.18万元，增长23.28%。其中：基本支出401.92万元，项目支出80.88万元。

政协办2017 年度一般公共预算支出年初预算为367.06万元，支出决算为482.80万元，完成年初预算的131.53%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为255.13万元，支出决算为392.71万元，完成年初预算的153.93%。主要用于干部职工工资及政协会议的支出。

其中行政运行支出311.83万元，一般行政管理事务支出64.72万元，政协会议支出16.16万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为31.25万元，支出决算为64.61万元，完成年初预算的206.75%。主要用于离休干部工资福利支出及在职职工养老保险等支出。

其中归口管理的行政单位离退休支出15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出支出33.17万元，其他行政事业单位离退休支出15.28万元，财政对失业保险基金的补助0.02万元，财政对生育保险基金的补助1.14万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为1.56万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的1633.33%

其中行政单位医疗支出13.29万元，公务员医疗补助支出12.19万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出482.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出91.83万元，完成年初预算的59.63%，2017年度退休人员工资不由本单位发放由机关养老发放。

（二）商品和服务支出40.43万元，完成年初预算的102.61%，主要原因是2017年度精准扶贫下乡次数增多差旅费增加，报刊订购费用有所增加。

 其中办公费1.27万元，水费0.06万元，电费0.52万元，邮电费3.23万元，差旅费6.86万元，维修费0.36万元，租赁费0.18万元，会议费0.12万元，劳务费0.46万元，其他交通费用23.16万元，其他商品服务支出4.21万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

政协办2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出    0万元。

政协办2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排办机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计   0人次。开支内容包括：

本单位本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，政协办0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

本单位无保留公务用车，无公务用车相关支出

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

本单位本年支出中无公务接待费用支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出41.56万元，比2016年增加4.73万元，增长12.84%。主要原因是：干部职工的工资有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金80.08万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“政协会议经费”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80.08万元。从评价情况来看，本年度预算完成率较高，通过对预算项目资金的使用，本单位2017年政协大会能够圆满的召开，政协委员整体满意度高，绝大部分提案均得到了满意的答复解决，对维护社会稳定、促进经济发展起到了积极的推动作用。政协委员参与的各项培训、调研也能够按时开展，课题的调研报告也能够如期产出。

组织对4个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出482.8万元。从评价情况来看，部门的整体支出维护了办公室日常活动及各项职能的正常开展、政协委员的考察调研工作的实施、政协委员能力提升培训班的开办。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。