广西百色靖西市卫生和计划生育局
2017年部门决算
目 录
第一部分：靖西市卫生和计划生育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：靖西市卫生和计划生育局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：靖西市卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：靖西市卫生和计划生育局概况
一、主要职能
（1）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的地方性法规和规章草案，拟定全市卫生和计划生育规划和政策措施，制定地方标准和技术规范。配合推进全市医药卫生体制改革，负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（2）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（3）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品安全地方标准制定和跟踪评价，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。
（4）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生计生运行新机制和乡村医生管理制度。
（5）负责全市医疗机构和医疗服务行业管理，组织实施国家、自治区关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（6）推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（7）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录及自治区药品增补目录。落实自治区基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。
（8）贯彻落实国家、自治区计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定适度低生育水平政策措施。
（10）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（11）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生、中医药等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（12）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（13）指导全市卫生和计划生育政策法规工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
（14）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，组织开展自治区部署的卫生计生国际交流合作与援外工作以及与港澳台的交流与合作。
（15）负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划，负责指导全市卫生和计划生育信息化建设，组织市级卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。
（16）拟定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（17）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（18）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（19）承担市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。
二、靖西市卫生和计划生育局（部门决算）单位构成
（1）根据《中共靖西县委 靖西县人民政府印发<关于人民政府职能转变和机构改革的实施意见>和<人民政府机构设置>的通知》（靖发[2015]85号）、《关于印发靖西县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制的规定的通知》（靖政办发[2015]68号），设立靖西县卫生和计划生育局，为县人民政府工作部门，靖西县人口和计划生育局内设办公室、规划和信息股、法制与综合监督股（行政审批办公室）、疾病预防控制股、医政医管股（体制改革股）、妇幼健康服务股、基本药物与基层卫生股、计划生育基层指导股、考核督查股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、宣传与科技教育股、中医药管理股、人事监察股、财务股、市爱国卫生运动委员会办公室等17个科室。
靖西市卫生和计划生育局决算包含1个一级预算单位和及24个基层预算单位：
行政单位1个，即市卫生和计划生育局本级,内设17个职能科室。
直属单位6个，即靖西市人民医院、靖西市中医医院、靖西市疾病预防控制中心、靖西市卫生监督所、靖西市妇幼保健院、靖西市皮肤病防治院。
基层预算单位 24个，即：新靖中心卫生院、化峒镇卫生院卫生院、同德乡卫生院、湖润镇卫生院、岳圩镇卫生院、壬庄乡卫生院、龙邦镇中心卫生院、安宁乡卫生院、地州乡卫生院、禄峒镇禄峒卫生院、禄峒镇荣劳卫生院、南坡乡卫生院、吞盘乡卫生院、安德镇安德卫生院、安德镇三合卫生院、龙临镇中心卫生院、果乐乡卫生院、新甲乡新圩卫生院、新甲乡大甲卫生院、渠洋镇渠洋卫生院、渠洋镇岜蒙卫生院、魁圩乡中心卫生院、武平镇武平卫生院、武平镇大道卫生院。
市计划生育协会、市计划生育服务指导站、市防治艾滋病工作办公室、市爱卫办、市民族医药研究所属财政全额拨款、非独立核算的预算管理事业单位，由市卫生和计划生育局统一核算。
（2）人员构成情况
1.在职人员：2017年靖西市卫生和计划生育局决算在职在编人数为1271人，其中在编人员1165人，行政人员56人，事业在职人数1215人，事业参公人员27人。
第二部分：靖西市卫生和计划生育局2017年度部门决算报表
第三部分：靖西市卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入72249.13万元，其中本年收入66118.18万元, 较2016年度决算数增加9935.75万元，增长15.94%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入24634.78万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加4621.98万元，上升23.1%，主要原因是项目经费投入增加，中医院基建经费增加，人民医院异地扩建项目租赁费增加。
2.事业收入41190.87 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加4851.40万元，增长13.350 %，主要原因是人民医院等业务收入增加。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
4.其他收入123.23万元，较2016年度决算数增加13.26万元，增长12.06 %。
5.用事业基金弥补收支差额87.18万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少46.62万元，下降34.84%主要原因是年内各乡镇卫生院医疗收支出现亏损。
6.上年结转和结余6043.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加326.43万元，增长5.71%，主要原因是项目进度缓慢，影响项目资金的正常拨付。
（二）本部门2017年度总支出72,249.1万元，其中本年支出63117.92万元, 较2016年度决算数增加9935.75万元，增长15.94%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
1.社会保障和就业支出478.58万元：主要用于人员养老、失业、工伤、生育等保险缴费支出。较2016年度决算数减少7.17万元，下降1.48%。
2、医疗卫生和计划生育支出61819.24万元，主要用于卫生和计划生育管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生机构支出、中医药专项支出、计划生育事务支出、其他医疗卫生和计划生育支出等。较2016年度决算数增加10925.86万元，增长21.47%，主要原因是项目经费投入增加，中医院基建经费增加，人民医院异地扩建项目租赁费增加。
3、城乡社区支出389.82万元，较2016年度决算数增加389.82万元，主要原因是本年度增加“美丽广西，宜居乡村”农村改厕经费389.82万元。
4、农林水支出350.86万元,较2016年度决算数增加350.86万元，主要原因是增加健康扶贫“五个一”工程，建档立卡贫困户健康扶贫保险经费350.86万元。
5.年末结转和结余5303.67万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1248.09万元，下降19.05%，主要原因是加强基建项目管理，加快项目资金使用。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
靖西市卫生和计划生育局2017年度一般公共预算支出25394.15万元，较2016年度决算数增加6334.67万元，增长33.24%。其中：基本支出8320.23万元，项目支出17073.92万元。
靖西市卫生和计划生育局2017年度一般公共预算支出年初预算为25394.15万元，支出决算为25394.15万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：
1、 归口管理的行政单位离退休13.8万元；
2、 事业单位离退休241.20万元；
3、 机关事业单位基本养老保险缴费支出206.01万元；
4、 死亡抚恤6.17万元；
5、 财政对失业保险基金的补助3.51万元；
6、 财政对工伤保险基金的补助4.33万元；
7、 财政对生育保险基金的补助3.57万元；
8、 行政运行159.61万元；
9、 一般行政管理事务1.50万元；
10、 其他医疗卫生和计划生育管理事务支出877.09万元；
11、 综合医院5957.31万元；
12、 中医（民族）医院4281.16万元；
13、 其他公立医院支出447.45万元
14、 乡镇卫生院3427.92万元；
15、 其他基层医疗卫生机构支出698.39万元；
16、 疾病预防控制机构1564.06万元；
17、 卫生监督机构293.83万元；
18、 妇幼保健机构1710.87万元；
19、 基本公共卫生服务2903.46万元；
20、 重大公共卫生专项671.30万元；
21、 突发公共卫生事件应急处理支出59.98万元；
22、 其他公共卫生支出7万元；
23、 中医（民族医）药专项72.74万元；
24、 计划生育机构17.52万元；
25、 计划生育服务560.73万元；
26、 其他计划生育事务支出301.99万元；
27、 行政单位医疗支出18.02万元；
28、 事业单位医疗支出65.36万元；
29、 公务员医疗补助支出21.16万元；
30、 其他城乡社区支出389.82万元；
31、 其他扶贫支出350.86万元；
32、 住房公积金56.43万元。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25394.15万元，其中，人员经费合计支出7424.85万元；公用经费合计支出895.38万元。具体情况如下：
（一）工资福利支出4942.73万元，完成年初预算的100%。
1、基本工资2427.56万元；
2、津贴补贴784.04万元；
3、奖金233.19万元；
4、其他社会保障缴费支出127.69万元；
5、伙食补助费0.95万元；
6、绩效工资948.78万元；
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出304.49万元；
8、职业年金缴费13.24万元；
9、其他工资福利支出102.78万元；
（二）对个人和家庭的补助支出2482.12万元，完成年初预算的100%。
1、抚恤金44.87万元；
2、生活补助1450.09万元；
3、奖励金922.94万元；
4、住房公积金56.43万元；
5、其他对个人和家庭的补助支出7.77万元；
（三）商品和服务支出842.12万元，完成年初预算的100%。
1、办公费119.26万元；
2、印刷费15.53万元；
3、咨询费0.45万元；
4、水费2.80万元；
5、电费8.26万元；
6、邮电费9.28万元；
7、物业管理费0.28万元；
8、差旅费44.11万元；
9、维修(护)费1.60万元；
10、会议费0.27万元；
11、培训费6.42万元；
12、公务接待费2.59万元；
13、专用材料费499.56万元；
14、劳务费1.24万元；
15、福利费53.92万元；
16、公务用车运行维护费11.87万元；
17、其他交通费用19.27万元；
18、其他商品服务支出45.41万元。
（四）其他资本性支出53.27万元，完成年初预算的100%。
19、办公设备购置36.33万元；
20、专用设备购置16.93万元；
四、2017年度政府性基金支出决算情况
靖西市卫生和计划生育局2017年度政府性基金支出22.98万元，较2016年度决算数增加22.98万元。其中：基本支出0万元，项目支出22.98万元。
靖西市卫生和计划生育局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为22.98万元。
（一） 一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
靖西市卫生和计划生育局2017年度“三公”经费年初预算数23.7万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的61.01%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为11.87万元，完成年初预算的74.65%；公务接待费支出决算为2.59万元，完成年初预算的33.21%。2017年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是加强资金管理，严格控制公务经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.87万元；公务接待费支出决算2.59万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出11.87万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，靖西市卫生和计划生育局单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.6万元，平均每辆0.8万元。
（三）公务接待费支出2.59万元,国内公务接待批次26次，人次215次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出159.61万元，比2016年减少16.77万元，降低9.51%。主要原因是加强了资金管理，严格控制支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额12021万元，其中：政府采购货物支出12021万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12021万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 49辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车20辆、其他用车25辆，其他用车主要是医疗救护用车；单位价值50万元以上通用设备42台（套），100万元以上专用设备42台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金2407.84万元。
共组织对“防治艾滋病攻坚工程”“基本公共卫生服务”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2407.8万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标“防治艾滋病攻坚工程”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：项目进度与年度月份不匹配。下一步改进措施：加快项目进程，提高资金使用。“基本公共卫生服务”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：项目进度与年度月份不匹配。下一步改进措施：加快项目进程，提高资金使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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