目 录
第一部分：靖西市人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：靖西市人民法院2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：靖西市人民法院2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：靖西市人民法院概况
一、主要职能
靖西市人民法院是国家的审判机关，通过审判惩治犯罪，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保护公民的人身权利，民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。 在上级人民法院的指导下依法独立行使审判权。其主要职责是：(一)审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。 (二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。 (三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，靖西市人民法院决算包括院机关本级和4个基层人民法庭决算。共设置18个职能科室，分别为：办公室、政工科、纪检组、监察科、研究室、审管办、审监庭、执行局、法警大队、立案速裁庭、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、地州法庭、龙临法庭、渠洋法庭、化峒法庭。靖西市人民法院核定编制人数102人。现在职行政编制96人，事业编制人员2人，聘用协警(联防队员)13人，离、退休人员24人，享受遗属补贴人员17人。
第二部分：靖西市人民法院2017年度部门决算报表
| 表一：收入支出决算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,259.85 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 1,847.98 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 143.69 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 90.07 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 3.99 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2,259.85 | 本年支出合计 | 2,085.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 50.00 | 年末结转和结余 | 224.12 |
| 收入总计 | 2,309.85 | 支出总计 | 2,309.85 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 表二：收入决算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类 | 小计 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 2,259.85 | 2,259.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,022.10 | 2,022.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,022.10 | 2,022.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,232.55 | 1,232.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 470.81 | 470.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 111.60 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | 两庭建设 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.69 | 143.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 138.80 | 138.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.20 | 126.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 90.07 | 90.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.07 | 90.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.58 | 55.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 表三：支出决算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 2,085.73 | 1,481.87 | 603.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,847.98 | 1,248.12 | 599.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 1,847.98 | 1,248.12 | 599.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,232.55 | 1,232.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 470.81 | 12.77 | 458.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 111.60 | 2.80 | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 27.14 | 0.00 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | 两庭建设 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.69 | 143.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 138.80 | 138.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.20 | 126.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 90.07 | 90.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.07 | 90.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.58 | 55.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,259.85 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 1,847.98 | 1,847.98 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 143.69 | 143.69 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 90.07 | 90.07 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 39 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 22 | 2,259.85 | 本年支出合计 | 49 | 2,085.73 | 2,085.73 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 50.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 224.12 | 224.12 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 50.00 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 合计 | 27 | 2,309.85 | 合计 | 54 | 2,309.85 | 2,309.85 | 0.00 |
| 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,085.73 | 1,481.87 | 603.86 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,847.98 | 1,248.12 | 599.86 |
| 20405 | 法院 | 1,847.98 | 1,248.12 | 599.86 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,232.55 | 1,232.55 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 470.81 | 12.77 | 458.04 |
| 2040504 | 案件审判 | 111.60 | 2.80 | 108.80 |
| 2040505 | 案件执行 | 27.14 | 0.00 | 27.14 |
| 2040506 | 两庭建设 | 5.88 | 0.00 | 5.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.69 | 143.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 138.80 | 138.80 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.60 | 12.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.20 | 126.20 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.89 | 4.89 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 90.07 | 90.07 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.07 | 90.07 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.58 | 55.58 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.49 | 34.49 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 |
| 21305 | 扶贫 | 3.99 | 0.00 | 3.99 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 |
| 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
| 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 856.91 | 302 | 商品和服务支出 | 162.85 | 310 | 其他资本性支出 | 105.30 |
| 30101 | 基本工资 | 321.58 | 30201 | 办公费 | 6.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 293.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 77.84 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 60.58 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.76 | 30206 | 电费 | 1.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.20 | 30207 | 邮电费 | 5.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 356.81 | 30211 | 差旅费 | 22.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 36.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 27.46 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 25.37 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.66 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 34.49 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 296.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.04 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.84 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 76.98 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,213.72 | 公用经费合计 | 268.15 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
| （境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | （境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 80 | 0 | 60 | 0 | 60 | 20 | 62.14 | 0 | 49.48 | 0 | 49.48 | 12.66 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
靖西市人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排支出，故本表无数据。
第三部分：靖西市人民法院2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入2309.85万元，其中本年收入2259.85万元, 较2016年度决算数增加315万元，增长16%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入2259.85万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加315万元，增长16%，主要原因是：新增人员工资及补发在职、离退休人员工资、目标奖标准提高，由于审判业务工作需要，相应办案业务经费也比上年有所增加。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转和结余50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）50万元，增长100%，主要原因是：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度。
（二）本部门2017年度总支出2309.85万元，其中本年支出2085.73万元, 较2016年度决算数增加190.90万元，增长10%。支出具体情况如下：
1、公共安全支出1847.98万元；主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。较2016年度决算数增加30.69万元，增长1%，主要原因是：新增人员工资及补发在职、离退休人员工资、目标奖标准提高，由于审判业务工作需要，相应办案业务经费也比上年有所增加。
2、社会保障和就业支出143.69万元；医疗卫生与计划生育支出90.07万元；主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、医疗保险等。较2016年度决算数增加156万元，增长100%，主要原因是：新增人员工资及补发在职、离退休人员工资、目标奖标准提高。
3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
4.年末结转和结余224.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加174.12万元，增长300%，主要原因是：2017年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施项目资金，
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
靖西市人民法院2017年度一般公共预算支出2085.73万元，较2016年度决算数增加190.90万元，增长10%。其中：基本支出1481.87万元，项目支出603.86万元。
靖西市人民法院2017 年度一般公共预算支出年初预算为2156.7万元，支出决算为2085.73万元，完成年初预算的97%。
（一）公共安全支出（类）
（1）法院（款）年初预算为1717.62万元，支出决算为1847.98万元，完成年初预算的107%。其中：行政运行（项）决算支出1232.55万元，一般行政管理事务（项）决算支出12.77万元，案件审判（项）决算支出2.8万元。主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出年初预算为136.68万元，支出决算为143.69万元，完成年初预算的105%。其中：归口管理的行政单位离退休支出12.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出126.2元，财政对失业保险基金的补助为0.18万元，财政对工伤保险基金的补助为0.06万元，财政对生育保险基金的补助为4.65万元。主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险等支出；
（3）医疗卫生与计划生育支出年初预算为39.93万元，支出决算为90.07万元，完成年初预算的225%。其中行政事业单位医疗支出中行政单位医疗支出55.58万元，公务员医疗补助支出34.49万元。主要用于法院在职人员医疗保险支出；
（4）农林水支出无年初预算，支出决算为3.99万元，其中扶贫支出3.99万元。主要用于对帮扶贫困村的相关资助。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1481.87万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出856.91万元，完成年初预算的95.35%。预决算差异原因：新增人员工资及补发在职、离退休人员工资、目标奖标准提高，由于审判业务工作需要，相应办案业务经费也比上年有所增加。
（二）商品和服务支出575.20万元，完成年初预算的182.93%。预决算差异原因：决算数大于预算数的主要原因是决算中财政拨款支出包含政法转移支付资金。
（三）对个人和家庭的补助支出383.73万元，完成年初预算的378.99%。预决算差异原因：新增人员工资及补发在职、离退休人员工资、目标奖标准提高，由于审判业务工作需要，相应办案业务经费也比上年有所增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
靖西市人民法院2017年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
靖西市人民法院2017年度“三公”经费年初预算数为80万元，支出决算为62.13万元，完成年初预算的77.67%，其中：
（一）因公出国（境）费无年初预算，支出决算为0元，主要原因是：出国经费由省高院统一审批、统筹支付，州、市法院不再进行出国经费预算；
（二）公务用车购置及运行费年初预算数为60万元，公务用车购置及运行费支出决算为49.48万元，完成年初预算的82.47%，主要原因是：我院新增了四部电瓶车，缓解了部分用车压力，同时加强公务用车运行管理，降低公务用车维护费支出成本；
（三）公务接待费年初预算为20万元，公务接待费支出决算为12.65万元，完成年初预算的63.25%。主要原因是：我院按照中央八项规定的要求，进一步完善了相关的公务接待制度，厉行节约，2017年公务接待有所减少。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出268.15万元，比2016年减少73.18元，降低37.53 %。主要原因是：加强经费管理，支出成本下降。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额380.98万元，其中：政府采购货物支出201.98万元、政府采购工程支出49.97万元、政府采购服务支出180万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额380.98万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中：一般公务用车21辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
2017年，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2017年度部门整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中办案数大量增加，致办案经费有所追加。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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