第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1422.22 万元，其中本年收入 1414.87 万元, 较2016年度决算数减少111.33  万元，下降20 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  1414.87 万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少88.12  万元，下降 6.6 %，主要原因是人员减少。

　　2、上年结转和结余 7.35  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出  1422.22 万元，其中本年支出 1422.22 万元, 较2016年度决算数减少143.98 万元，下降 9.1 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 1212.37 万元：主要用于人员工资及商品服务支出。

2．社会保障和就业（类）130.65万元：主要用于靖西市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出：77.7万元。

4、其他扶贫支出1.5万元。

较2016年度决算数减少 143.98 万元，下降 9.1%，主要原因是人员减少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出年初预算为  1133.96 万元，支出决算为  1422.22万元，完成年初预算的 125 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 931.19  万元，支出决算为  1205.03万元，完成年初预算的 129 %。 

工商行政管理事务（款）1205.03万元，其中：

（1）行政运行（项）年初预算550.75万元，决算数 745.42万元，完成年初预算的 135 %。 决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

（2）（2）工商行政管理专项（项）年初预算136万元，决算数 140.49万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是：加大了整顿和规范市场经济秩序，加强了商标广告、12315维权等工作力度，经费支出也相应增加。

（3）其他工商行政管理事务（项）年初预算185.62万元，决算数 258.24万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是：加大了反走私工作的力度。

（4）执法办案专项（项）年初预算48万元，决算数 38.39万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是：项目案件相对减少。

　　2．社会保障和就业（类）年初预算108.91万元，决算数130.65万元：主要用于靖西市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算31.86万元，决算数77.7万元。完成年初预算的 243%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算数1.5万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.46  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 665.08 万元，年初预算687.3万元，完成年初预算的 96  %。

（二）商品和服务支出  128.02万元，年初预算172.92万元，完成年初预算的 74  %。

（三)对个人和家庭的补助234.39万元。

（四）其他资本性支出14.96万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 本单位2017年度“三公”经费年初预算数61万元，支

出决算为45.68万元，完成年初预算的74.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行经费支出决算为48万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为6.5万元，完成年初预算的50%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 48 万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出  48  万元。主要用于市内因公出行以及开展执法办案、商标广告监管、注册证照费、12315维权、整顿和规范市场经济秩序等业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2017年，靖西市工商行政管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出48  万元，平均每辆 3.2万元。

　（三）公务接待费支出 6.5万元,国内公务接65待批次 次，人次60 次。

　（四）2017“三公”经费支出年初预算数61万元，实际支出54.5万元。2016年“三公”经费支出为59.1万元，其中因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算58万元；公务接待费支出决算 1.1万元。2017年“三公”经费支出总额比上年减少4.6万元，减少比率53%。公务用车运行维护费比上年减少10万元，减少比率47%，公务接待费比上年增加5.4万元，增加比率55%。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 14.96 万元，其中：政府采购货物支出 14.96 万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆  15辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 14辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。涉及一般公共预算支出25 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。