目    录

 

第一部分：靖西市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市统计局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：靖西市统计局概况

一、主要职能

（一）根据《中华人民共和国统计法》和国家统计局制定的统计规章，拟订靖西市统计改革、统计现代化建设规划以及统计调查计划；组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施，依法进行统计管理登记。

（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；根据国家基本统计制度和统计标准，拟定全县统计调查方案；实施国民经济主要统计指标质量评估；组织管理全市统计调查项目，审批辖区内各乡镇、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案。管理涉外社会调查活动。

（三）组织实施重大的国情国力普查；统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查，搜集、汇总、整理全市的基本统计资料；对国民经济、科技进步和小康社会发展进程、能源与资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计评价和统计监督，逐步完善国民经济核算体系，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系。制定全市、各部门统计数据库、网络的基本标准和运行规则。

（六）统一管理上级拨给的统计经费；组织管理全市统计专业资格考试和职务评聘工作及统计干部教育培训工作。

（七）指导全市各企事业单位的统计工作。

（八）承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

靖西市统计局设4个内设机构和两个二层机构。

（一）办公室、综合核算、基本单位管理股及法规股（行政审批办公室）。

（二）工业能源统计股（劳动工资统计及服务业统计股、贸易统计、私营企业统计、科技文化产业统计股）。

（三）农村统计股（人口与劳动力统计及妇女儿童统计股）。

（四）固定资产投资统计及建筑和房地产统计股。

    二层机构为靖西市普查中心和靖西市统计数据信息处理中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：靖西市统计局2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表
单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	346.42	一、一般公共服务支出	307.75
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	24.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.73
		十二、农林水支出	1.50
本年收入合计	346.42	本年支出合计	346.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	0.06	年末结转与结余	0.01
收入总计	346.48	支出总计	346.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二：收入决算表
						单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		346.42	346.42
201	一般公共服务支出	307.70	307.70
20105	统计信息事务	307.70	307.70
2010501	行政运行	97.16	97.16
2010502	一般行政管理事务	113.62	113.62
2010507	专项普查活动	34.00	34.00
2010550	事业运行	62.92	62.92
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49
20805	行政事业单位离退休	23.68	23.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.20	4.20
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46
210	医疗卫生与计划生育支出	12.73	12.73
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68
2101103	公务员医疗补助	50.50	50.50
213	农林水支出	1.50	1.50
21305	扶贫	1.50	1.50
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
							单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		346.42	198.80	147.68
201	一般公共服务支出	307.70	160.07	147.68
20105	统计信息事务	307.70	160.07	147.68
2010501	行政运行	97.16	97.16
2010502	一般行政管理事务	113.62		113.62
2010507	专项普查活动	34.00		34.00
2010550	事业运行	62.92	62.92
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49
20805	行政事业单位离退休	23.68	23.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.20	4.20
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46
210	医疗卫生与计划生育支出	12.73	12.73
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68
2101103	公务员医疗补助	50.50	50.50
213	农林水支出	1.50	1.50
21305	扶贫	1.50	1.50
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四：财政拨款收入支出决算总表
						单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	346.42	一、一般公共服务支出	18	307.75	307.75
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		八、社会保障和就业支出	24	24.49	24.49
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	25	12.73	12.73
	9		十二、农林水支出	26	1.50	1.50
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	346.42	本年支出合计	29	346.48
年初财政拨款结转和结余	13	0.06	年末结转和结余	30	0.01
一般公共预算财政拨款	14	0.06		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	346.48	合计	34	346.48
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
				单位：万元
项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		346.42	198.80	147.68
201	一般公共服务支出	307.70	160.07	147.68
20105	统计信息事务	307.70	160.07	147.68
2010501	行政运行	97.16	97.16
2010502	一般行政管理事务	113.62		113.62
2010507	专项普查活动	34.00		34.00
2010550	事业运行	62.92	62.92
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49
20805	行政事业单位离退休	23.68	23.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.20	4.20
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46
210	医疗卫生与计划生育支出	12.73	12.73
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68
2101103	公务员医疗补助	50.50	50.50
213	农林水支出	1.50	1.50
21305	扶贫	1.50	1.50
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	129.08	302	商品和服务支出	20.73
30101	基本工资	50.70	30201	办公费	6.24
30102	津贴补贴	37.73	30207	邮电费	0.97
30104	其他社会保障缴费	13.55	30211	差旅费	2.42
30107	绩效工资	1.56	30215	会议费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	30217	公务接待费	0.36
30199	其他工资福利支出	6.06	30239	其他交通费用	10.61
303	对个人和家庭的补助	49.00	310	其他资本性支出
30305	生活补助	6.23	31001	房屋建筑物购建
30307	医疗费	2.00	……	……
30309	奖励金	40.77	31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		178.07	公用经费合计		20.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	（境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费		（境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	0	0	0	0	1.4	1.39	0	0	0	0	1.39
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

类

款

项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 靖西市统计局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

第三部分：靖西市统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 346.42万元，其中本年收入346.42万元, 较2016年度决算数增加14.71万元，增长 4.43 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入346.42万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加17.24万元，增长5.23 %，主要原因是职工工资水平的提高。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。主要原因是靖西市统计局全部经费都是预算内财政拨款经费，无事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要原因是主要原因是靖西市统计局全部经费都是预算内财政拨款经费，无经营收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少2.53万元，下降100%，主要原因是本年无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。主要原因是靖西市统计局无事业基金。

6.上年结转和结余0.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.41万元，下降87.23 %，主要原因是靖西市统计局严格按照预算执行，上年结转和结余下降。

（二）本部门2017年度总支出316.48万元，其中本年支出346.48万元, 较2016年度决算数增加14.36万元，增长4.32 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）307.75万元：主要用于统计局日常经费开支。较2016年度决算数减少11.72万元，下降3.67 %，主要原因是自从“八项规定”出台后靖西市统计局减少了“三公”经费的各项开支。

2.社会保障和就业（类）24.49万元：主要用于政府雇员的各项保险的支出。较2016年度决算数增加20.24万元，增长476.24%，主要原因是今年靖西市统计局新聘用了两名政府雇员。

3.医疗卫生与计划生育（类）12.73万元：主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。较2016年度决算数增加3.62万元，增长39.74 %，主要原因是工资基数的提高，行政单位医疗和公务员医疗补助也相应提高。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。主要原因是靖西市统计局无结余分配。

5.年末结转和结余0.06万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.41万元，下降87.23 %，主要原因是靖西市统计局严格按照预算执行，上年结转和结余下降。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市统计局2017 年度一般公共预算支出 346.48万元，较2016年度决算数增加16.89万元，增长5.12%。其中：基本支出198.80万元，项目支出 147.68万元。

靖西市统计局2017 年度一般公共预算支出年初预算为352.55万元，支出决算为346.42万元，完成年初预算的98.26%。

（一）一般公共服务支出（类）

统计信息事务（款）年初预算为 314.91万元，支出决算为307.70万元，完成年初预算的97.71%。靖西市统计局严格按照“八项规定”相关要求开支，节约了经费支出。主要用于统计局日常经费开支。

统计信息事务之行政运行97.16万元；

统计信息事务之一般行政管理事务113.62万元；

统计信息事务之专项普查活动34.00万元；

统计信息事务之事业运行62.92万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为20.51万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的119.41%。主要原因是今年靖西市统计局新聘用了两名政府雇员。

归口管理的行政单位离退休 4.20万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.48万元；

财政对失业保险基金的补助0.17万元；

财政对工伤保险基金的补助0.18万元；

财政对生育保险基金的补助0.46万元；

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为5.82万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的218.73%。主要原因是工资基数的提高，行政单位医疗和公务员医疗补助也相应提高。

行政单位医疗7.68万元；

公务员医疗补助5.05万元；

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。

     其他扶贫支出1.5万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出129.08万元，完成年初预算的106.48%。增长的主要原因是工资水平的提高。

（二）商品和服务支出20.73万元，完成年初预算的 91.12 %。下降的主要原因是节约经费开支。

 （三）对个人和家庭的补助支出49万元，完成年初预算的104.34%。增长的主要原因是生活补助基数提高。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市统计局2017年度政府性基金支出 0万元，较2016年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出   0  万元，项目支出  0  万元。

靖西市统计局2017 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。靖西市统计局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 靖西市统计局2017年度“三公”经费年初预算数1.4万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成年初预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  （厅、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。靖西市统计局2017年无因公出国（境）预算，也没有因公出国（境）的实际开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年， 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。自从进行公车改革后，靖西市统计局就没有公务用车购置及运行费的预算，也没有公务用车购置及运行费的实际开支。

（三）公务接待费支出 0.36 万元,国内公务接待批次 7次，人次24 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。2017年靖西市统计局“三公”经费实际支出0.36万元，比2016年的2.12万元减少1.76万元，下降83.02%。主要原因是2017年靖西市统计局严格按照中央“八项规定”的相关要求公务接待明显减少。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出20.73万元，比2016年增加5.6万元，增长37.01 %。主要原因是：2017年是农业普查年，靖西市农业人口众多，点多面广，工作量增加，经费支出也相应增加。

 

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门已无公务用车，2016年初靖西市进行公车改革，统计局原有的两辆公务用车已上缴公车办。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。靖西市统计局共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款91.90万元，占年初预算的26.07%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：第三次全国农业普查项目是靖西市统计局2017年的绩效考评项目，本次普查圆满完成各项普查表的填报与上传，完成项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。