目 录
第一部分：靖西市国土资源局概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：靖西市国土资源局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：靖西市国土资源局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：靖西市国土资源局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、市有关国土资源管理的方针、政策和法律法规；研究拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件；依法监督土地、矿产资源和测绘工作的技术标准规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。
（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；参与城镇总体规划的审核;组织编制和指导审核乡（镇）土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织制定和实施本县基础测绘，地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。
（三）监督检查土地、矿产资源法律法规和规划执行情况；依照规定负责有关行政听证、应诉事宜；依法保护土地所有者和使用者以及矿业权人合法的权益；承办并组织调处国土资源权属纠纷；查处国土资源违法案件。
（四）拟订实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制；监督指导未利用土地开发、整理、复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地总量动态平衡。
（五）统一管理全市地政、地籍工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地矿产统计和动态监测；组织开展地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地、房屋、林地、河套（滩涂）等不动产登记及矿产登记发证等工作。
（六）主管全市土地的征收、划拨和出让工作；承担各类用地的预审、审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。
（七）负责实施全市土地利用年度计划；负责全市土地利用管理、培育土地市场和土地资源管理；拟订政府收购储备土地管理办法；负责企业土地权属处置审批管理和审核上报；指导农村集体建设用地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；初审评估机构从事土地评估的资格；负责土地收益的征收管理工作。
（八）依法对矿产资源探矿权、采矿权进行监督管理。依法对矿产资源开发、利用和有效保护进行监督管理；负责矿山企业的开采回采率、采矿贫化率、选矿回收率考核，依法征收矿产资源补偿费；负责探矿权和采矿权使用费和价款的收取，并负责对返还本市的矿产资源补偿费进行管理和使用；依法调处矿业权属纠纷，维护正常的矿产资源秩序。
（九）负责全市矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；在授权范围内，依法管理全市地质勘查活动，处理矿业权属重置的有关事宜；负责矿产资源预申请和矿业权流转的有关工作；按照权限，负责认定矿山企业储量的地质报告和矿产储量的核销审核以及矿山企业资源枯竭地质报告的审批工作；负责监督管理地质资料的汇交。
（十）负责地质灾害的防治管理和保护地质遗迹，并对防治和保护情况进行监督检查。会同有关部门划定地质灾害易发区、危险区，报市政府批准后发布地质灾害预报。依法管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价工作。监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境，认定具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。
（十一）组织并管理全市基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；负责测绘单位资格审查、测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理。
（十二）管理全市测绘基准和测量控制系统；根据授权管理测绘的计量工作；指导全市测绘待业标准化工作；组织指导全市基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；负责全市测量标志的维护工作；依法管理全市测绘成果的保密工作；依法管理全市地图编制工作，审查向社会出版的、展示的地图，管理并审查地名在地图上的表示。
（十三）安排并监督检查国家、自治区、市财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。
（十四）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
靖西市国土资源局成立于2002年，系正科级行政单位，财政全额拨款。根据上述职责，靖西市国土资源局本局内设15个机构，包括：办公室、财务股、利用股、人教股、督查室、地环股、矿管股、信访与调处股、审批办、规划股、执法监察股、耕保股、地籍股、信息与测绘股、档案室；二层机构包括：靖西市国土资源执法监察大队为副科级参公单位、靖西市土地储备管理办公室为副科级事业单位、靖西市征地服务办公室、靖西市土地开发整理中心、靖西市不动产登记中心为事业单位。部门决算编制单位包括：靖西市国土资源执法监察大队、靖西市土地储备管理办公室、靖西市征地服务办公室、靖西市土地开发整理中心。
第二部分：靖西市国土资源局2017年度部门决算报表
收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
| 表一：收入支出决算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 31,808.63 | 一、医疗卫生与计划生育支出 | 81.72 |
| 二、上级补助收入 | 30.00 | 二、城乡社区支出 | 16454.36 |
| 三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | 5090 | |
| 四、其他收入 | 30.41 | 四、农林水支出 | 1365.43 |
| 五、国土海洋气象等支出 | 5776.19 | ||
| 六、社会保障和就业支出 | 138.71 | ||
| 七、粮油物资储备支出 | 8.80 | ||
| 本年收入合计 | 31,869.04 | 本年支出合计 | 28,915.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转 | 5,414.44 | 年末结转与结余 | 8,368.28 |
| 收入总计 | 37,283.48 | 支出总计 | 37,283.48 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 表二：收入决算表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 31,869.04 | 31,808.63 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | |||
| 205 | 教育支出 | 5,090.00 | 5,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.71 | 138.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 133.56 | 133.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 |
113.76 | 113.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81.72 | 81.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.72 | 81.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.89 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 16,419.26 | 16,419.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,779.72 | 5,779.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,779.72 | 5,779.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支出 |
7,839.55 | 7,839.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,951.62 | 5,951.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,395.32 | 1,395.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 |
492.61 | 492.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,365.43 | 1,365.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 1,365.43 | 1,365.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,365.43 | 1,365.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 8,765.13 | 8,704.71 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 8,715.45 | 8,655.03 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 186.61 | 186.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 224.87 | 224.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200105 | 土地资源调查 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 94.24 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200109 | 国土资源调查 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200110 | 国土整治 | 3,098.74 | 3,068.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | ||
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 116.77 | 116.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200150 | 事业运行 | 881.49 | 881.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 4,084.06 | 4,054.06 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 49.68 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2209901 | 其他国土海洋气象等支出 | 49.68 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22201 | 粮油事务 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2220101 | 行政运行 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 表三：支出决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 28,915.20 | 1,308.21 | 27,606.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 5,090.00 | 0.00 | 5,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.71 | 138.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 133.56 | 133.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 |
113.76 | 113.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81.72 | 81.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.72 | 81.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.89 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 16,454.36 | 0.00 | 16,454.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,779.72 | 0.00 | 5,779.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,779.72 | 0.00 | 5,779.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支出 |
7,874.65 | 0.00 | 7,874.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,951.62 | 0.00 | 5,951.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,430.42 | 0.00 | 1,430.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 492.61 | 0.00 | 492.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,365.43 | 0.00 | 1,365.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 1,365.43 | 0.00 | 1,365.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,365.43 | 0.00 | 1,365.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 5,776.19 | 1,078.99 | 4,697.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 5,726.51 | 1,078.99 | 4,647.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 186.61 | 186.37 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 224.87 | 6.72 | 218.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200105 | 土地资源调查 | 11.15 | 0.00 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 132.24 | 0.00 | 132.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200109 | 国土资源调查 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200110 | 国土整治 | 250.69 | 104.94 | 145.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 71.65 | 0.00 | 71.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 140.06 | 0.00 | 140.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200150 | 事业运行 | 881.49 | 780.96 | 100.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 3,819.60 | 0.00 | 3,819.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 49.68 | 0.00 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2209901 | 其他国土海洋气象等支出 | 49.68 | 0.00 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22201 | 粮油事务 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2220101 | 行政运行 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 20,980.14 | 1,308.21 | 19,671.93 | |||
| 205 | 教育支出 | 5,090.00 | 0.00 | 5,090.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.71 | 138.71 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 133.56 | 133.56 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.76 | 113.76 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81.72 | 81.72 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.72 | 81.72 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.89 | 32.89 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 8,579.72 | 0.00 | 8,579.72 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | ||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,779.72 | 0.00 | 5,779.72 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,779.72 | 0.00 | 5,779.72 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,365.43 | 0.00 | 1,365.43 | ||
| 21305 | 扶贫 | 1,365.43 | 0.00 | 1,365.43 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,365.43 | 0.00 | 1,365.43 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 5,715.77 | 1,078.99 | 4,636.79 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 5,666.09 | 1,078.99 | 4,587.11 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 186.61 | 186.37 | 0.24 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 224.87 | 6.72 | 218.15 | ||
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | ||
| 2200105 | 土地资源调查 | 11.15 | 0.00 | 11.15 | ||
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 132.24 | 0.00 | 132.24 | ||
| 2200109 | 国土资源调查 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||
| 2200110 | 国土整治 | 220.27 | 104.94 | 115.33 | ||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 71.65 | 0.00 | 71.65 | ||
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 140.06 | 0.00 | 140.06 | ||
| 2200150 | 事业运行 | 881.49 | 780.96 | 100.53 | ||
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 3,789.60 | 0.00 | 3,789.60 | ||
| 22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 49.68 | 0.00 | 49.68 | ||
| 2209901 | 其他国土海洋气象等支出 | 49.68 | 0.00 | 49.68 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | ||
| 22201 | 粮油事务 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | ||
| 2220101 | 行政运行 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 741.47 | 302 | 商品和服务支出 | 118.80 |
| 30101 | 基本工资 | 322.87 | 30201 | 办公费 | 4.56 |
| 30102 | 津贴补贴 | 197.93 | 30202 | 印刷费 | 0.17 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.30 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 69.99 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.24 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.92 | 30206 | 电费 | 1.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.76 | 30207 | 邮电费 | 3.05 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 447.94 | 30211 | 差旅费 | 15.41 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.88 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 168.63 | 30216 | 培训费 | 1.65 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 |
| 30307 | 医疗费 | 10.21 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 269.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.28 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.08 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.30 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.89 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 76.26 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | |||
| 人员经费合计 | 1,189.41 | 公用经费合计 | 118.80 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预 算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/0211050245879.xls靖西市国土资源局2017年度部门决算报表
第三部分：靖西市国土资源局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入31869.04万元，本年支出28915.20万元, 较2016年度决算数增加4410.78万元 ，增长16.06 %。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入31,808.63万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加4350.37 万元，增长15.84%，主要原因是：用地报批、业务项目数量增加费用也增加，征地办项目款支出增加，人员增加费用支出也增加。
2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0 万元，增长0%.
3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0 万元，增长0%.
4.其他收入30.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加30.41万元，增长100%.主要原因是二层机构整理中心上级专项拨付的耕地开垦费。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0 万元，增长0%.
6.上年结转和结余5414.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加 2958.67万元，增长 120.48 %.主要原因是2017年因上级拨付给我市的地质灾害项目，“小块并大块”耕地整治等项目专项资金，根据工程进度支付款项， 所以结到下一年支付。
7.上级补助收入30.00万元，为本局当年拨付的资金，作为二层机构执法大队铝土矿专项整治经费。
（二）本部门2017年度总支出28,915.20万元， 较2016年度决算数增加4522.60万元，增长18.54 %。支出具体情况如下：
1.医疗卫生与计划生育支出81.72万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助。较2016年度决算数减少316.98 万元，下降79.50%，主要原因是2016年度医疗卫生与计划生育支出包括各乡镇垃圾处理项目征地补偿款。
2.城乡社区支出16454.36万元，主要用于2012年耕地占用税费；金绣球广场建设款；第三批增减挂钩项目前期工作经费、监理费、业主管理费及工程款；核退因居民宅基地占用云天城项目A-1-1地块地价款；2008-2011年征用土地缴纳的有关规费；退还因规划道路占用110KV城东变电站配套项目地价款、靖西市2016年第四批次城市建设用地报批费用；靖西市2017年第三批次城市建设用地报批费用、靖西市2017年第一批次乡镇建设用地报批费用、退还因坟墓安置用地占用五隆片区检测站项目地价款、靖西市2016年第三批次、第四批次乡镇建设用地报批费用；靖西市信发铝大思--念者运矿路（第一批）用地补偿费；信发铝电有限公司弄峒排泥库项目（山体）征地补偿费等费用支出。较2016年度决算数增加1529.30万元，增长10.25%，主要原因是建设用地报批项目、征地办征地项目增加等，支出费用也增加。
3. 教育支出5090万元，主要用于靖西二中地质灾害隐患防护工程经费、市人民医院43.8公顷土地收储借款本金。较2016年度决算数增加 5090万元，增长 100%.主要原因是2016年没有教育支出项目。
4. 农林水支出1365.43万元，主要用于老乡家园扩征征地补偿款。较2016年度决算数增加1021.94万元，增长297.52%，主要原因是征地面积增加，补偿费随之增加。
5. 国土海洋气象等支出5776.19万元，主要用于地质公园申报经费；靖西市“十三五”土地整治规划专项经费；靖西市岳圩防洪整治工作工程项目等8个项目用地土地补偿费；靖西华银矿业有限公司三号固定运矿公路项目等4个项目用地土地补偿费、靖西易天资产投资有限公司垫支湖润三叠岭(天瀑酒店)征地补偿款、靖西市教育工作重点推进项目征地补偿费；国土整治项目开支；775亩贷款本金及利息、1219亩贷款本金及利息、地籍测绘费、表土剥离堆放点前期工作费等等。较2016年度决算数减少1476.06万元，下降20.35%，主要原因是国土海洋气象项目减少，支出随之减少。
6. 社会保障和就业支出138.71万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助。较2016年度决算数增加135.71万元，增长4523.67%，主要原因是2016年社会保障和就业支出只为离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的经费支出。因此支出差距很大。
7. 粮油物资储备支出8.8万元，主要用于行政运行对个人和家庭的补助支出。较2016年度决算数增加8.8万元，增长 100 %.主要原因是我局二层机构征地服务办公室粮油物资储备支出项目增加。
8.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9.年末结转和结余8368.28万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2846.82万元，增长51.56%.主要原因是主要原因是2017年因上级拨付给我市的地质灾害项目，“小块并大块”耕地整治等项目专项资金，根据工程进度支付款项， 所以结到下一年支付。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
靖西市国土资源局2017 年度一般公共预算支出 20,980.14万元，较2016年度决算数增加10780.29万元，增长105.69 %。其中：基本支出 1,308.21万元，项目支出19,671.93万元。
靖西市国土资源局2017 年度一般公共预算支出年初预算为 20981.19万元，支出决算为20980.14万元，完成年初预算的99.99 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（二）社会保障和就业支出年初预算为138.92万元，支出决算为138.71万元，完成年初预算的99.85 %。预决算的差异是政府雇用人员合同到期解聘，剩余未缴社保费。主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为81.88万元，支出决算为81.72万元，完成年初预算的99.80%。预决算的差异是政府雇用人员合同到期解聘，剩余未缴医保费。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助。
（四）国土海洋气象等支出年初预算为5716.09万元，支出决算为5715.77万元，完成年初预算的99.99%。预决算的差异是原来预计补偿农户的青苗补偿费由于农户收割，不用支付补偿费。主要用于地质公园申报经费；靖西市“十三五”土地整治规划专项经费；靖西市岳圩防洪整治工作工程项目等8个项目用地土地补偿费；靖西华银矿业有限公司三号固定运矿公路项目等4个项目用地土地补偿费、靖西易天资产投资有限公司垫支湖润三叠岭(天瀑酒店)征地补偿款、靖西市教育工作重点推进项目征地补偿费；国土整治项目开支等等。
（五）住房保障支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（六）教育支出年初预算为5090.10万元，支出决算为5090.00万元，完成年初预算的99.99%。预决算的差异是实际支出少于预算数。主要用于靖西二中地质灾害隐患防护工程经费、市人民医院43.8公顷土地收储借款本金。
（七）城乡社区支出年初预算为8579.90万元，支出决算为8579.72万元，完成年初预算的99.99%。预决算的差异是实际支出少于预算数。主要用于第三批增减挂钩项目前期工作经费、监理费、业主管理费及工程款；核退因居民宅基地占用云天城项目A-1-1地块地价款等等。
（八）农林水支出年初预算为1365.50万元，支出决算为1365.43万元，完成年初预算的99.99%。预决算的差异是征地面积复核有轻微出入，造成预算与决算数据有所偏差。主要用于老乡家园扩征征地补偿款项目。
（九）粮油物资储备支出年初预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的100%。主要用于行政运行对个人和家庭的补助支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1308.21万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出741.47万元，完成年初预算的100 %。
（二）商品和服务支出118.80万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助支出447.94万元，完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
靖西市国土资源局2017年度政府性基金支出 7,874.65万元，较2016年度决算数减少6310.06万元，下降44.48 %。其中：基本支出0.00万元，项目支出7,874.65万元。
靖西市国土资源局2017 年度政府性基金支出年初预算为6936.50万元，支出决算为4824.44万元，完成年初预算的69.55%。
（一）城乡社区支出年初预算为4824.50万元，支出决算为4824.44万元，完成年初预算的100%。主要用于征地和拆迁补偿支出及对应专项债务收入安排的支出。
（二）债务还本支出年初预算为2112.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因未债务还本，为此没有支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
靖西市国土资源局2017年度“三公”经费年初预算数37.40万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的58.72%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为16.28万元，完成年初预算的58.14 %；公务接待费支出决算为 2.21万元，完成年初预算的23.51 %。2017年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是： 减少原因主要是公车改革后公务用车运行费用的支出及接待费按照中央八项规定严格控制支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费支出16.28万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出16.28 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地灾应急业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，靖西市国土资源局及4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆，全年运行费支出16.28万元，平均每辆0.78万元。
（三）公务接待费支出2.21万元,国内公务接待批次 65次，人次519次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出98.93万元，比2016年增加47.52万元，增长92.43%。主要原因是：机关运行经费系本局及二层机构执法大队日常公用经费支出，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。执法大队各项经费支出比2016年支出都增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额67.85万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额67.85万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是地灾应急1辆，13辆用于征地与土地整理；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目两个，共涉及资金 75万元，自评覆盖率达到 96%。
共组织对“地质灾害监测员汛期补助”等两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出75万元。从评价情况来看，能及时支付地质灾害监测员汛期补助，对百色市国土局下达我市完成盘活存量建设用地任务，涉及到的土地评估费也及时支付，完成我市建设用地的盘活量，完成率达100%，百色市局对我市这项工作的考评结果评定为优秀。
组织对利用股盘活存量建设用地任务，涉及到的土地评估费一个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，完成率达100%，百色市局对我市这项工作的考评结果评定为优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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