目    录

 

第一部分：组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：组织部2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 组织部2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分： 组织部 概况

一、主要职能

中共靖西市委员会组织部（简称靖西市委组织部）是市委重要的职能部门，是党委在组织工作方面的参谋和办事机构。业务上受百色市委组织部指导，内设办公室、组织股（同时挂市农村基层组织建设领导小组办公室、市委组织员办公室牌子）、干部一股、干部二股（同时挂干部调配股牌子）、干教人才股、干部监督股等股室。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：组织部机关、市远程办、市党建办。

 

第二部分：组织部2017年部门决算报表

 

表一：收入支出决算总表
单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	955.46	一、一般公共服务支出	927.18
二、事业收入		二、社会保障和就业支出	19.74
三、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	14.36
四、其他收入
本年收入合计	955.46	本年支出合计	961.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	15.86	年末结转与结余	9.55
收入总计	971.32	支出总计	971.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二：收入决算表
						单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		955.46	955.46
201	一般公共服务支出	920.86	920.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.53	11.53
2010301	行政运行	1.25	1.25
2010302	一般行政管理事务	10.27	10.27
20132	组织事务	904.47	904.47
2013201	行政运行	187.29	187.29
2013202	一般行政管理事务	655.30	655.30
2013250	事业运行	61.57	61.57
2013299	其他组织事务支出	0.31	0.31
20133	宣传事务	4.86	4.86
2013302	一般行政管理事务	4.86	4.86
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74
20805	行政事业单位离退休	18.92	18.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50
210	医疗卫生与计划生育支出	14.36	14.36
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78
213	农林水支出	0.50	0.50
21305	扶贫	0.50	0.50
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三：支出决算表
					单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		961.78	275.26	686.52
201	一般公共服务支出	927.18	241.16	686.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.53	1.25	10.27
2010301	行政运行	1.25	1.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.27	0.00	10.27
20132	组织事务	910.79	239.90	670.89
2013201	行政运行	187.29	178.33	8.96
2013202	一般行政管理事务	661.61	0.00	661.61
2013250	事业运行	61.57	61.57	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.31	0.00	0.31
20133	宣传事务	4.86	0.00	4.86
2013302	一般行政管理事务	4.86	0.00	4.86
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.92	18.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.36	14.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50
21305	扶贫	0.50	0.00	0.50
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.00	0.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
						单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	955.46	一、一般公共服务支出	18	927.18	927.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	19.74	19.74
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	14.36	14.36
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	955.46	本年支出合计	29	961.78
年初财政拨款结转和结余	13	15.86	年末结转和结余	30	9.55
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	971.32	合计	34	971.32
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
				单位：万元
项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		961.78	275.26	686.52
201	一般公共服务支出	927.18	241.16	686.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.53	1.25	10.27
2010301	行政运行	1.25	1.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.27	0.00	10.27
20132	组织事务	910.79	239.90	670.89
2013201	行政运行	187.29	178.33	8.96
2013202	一般行政管理事务	661.61	0.00	661.61
2013250	事业运行	61.57	61.57	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.31	0.00	0.31
20133	宣传事务	4.86	0.00	4.86
2013302	一般行政管理事务	4.86	0.00	4.86
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.92	18.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.36	14.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50
21305	扶贫	0.50	0.00	0.50
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.00	0.50

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.24	302	商品和服务支出	14.90
30101	基本工资	76.79	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	67.70	30202	印刷费	0.16
30104	其他社会保障缴费	15.18	30206	电费	1.47
30106	伙食补助费	1.34	30207	邮电费	4.55
30107	绩效工资	3.53	30209	物业管理费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	30211	差旅费	6.00
30199	其他工资福利支出	1.77	30215	会议费	0.97
303	对个人和家庭的补助	75.12	30216	培训费	0.05
30305	生活补助	8.18	30299	其他商品和服务支出	0.42
30309	奖励金	58.44	310	其他资本性支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.50	31001	房屋建筑物购建
			31099	其他资本性支出
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			399	其他支出
			39901	赠与
人员经费合计		260.35	公用经费合计		14.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
										单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	（境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费		（境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
							单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：组织部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

组织部2017年度收入总计 971.32万元，支出总计971.32万元。与2016年度相比，收入总计均减少 63.85 万元，下降 6.17 %；支出决算总计减少57.53万元，下降5.64 %；下降的原因主要是2017年度项目支出减少。

其中：

（一）收入总计 971.32 万元。

1.财政拨款收入 955.46 万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入  0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  15.86  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计  961.78  万元。包括：

1.一般公共服务（类）  927.18   万元：主要用于引进高层次人才经费、后备干部管理经费、村、社区定工半定工干部人身意外伤害综合保险等

2.社会保障和就业（类） 19.74 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的财政对失业、工伤、生育保险基金的补助等方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。

4.农林水支出（类） 0.5万元：主要用于按照国家政策规定对高校毕业生到基层任职补助等方面的支出。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 9.55 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

组织部2017 年度一般公共预算支出 961.78  万元，其中：基本支出 275.26 万元，项目支出 686.52 万元。

 三、2017年度政府性基金支出决算情况。

 组织部 2017年度政府性基金支出   0  万元，其中：基本支出   0  万元，项目支出  0  万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出275.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出185.24万元。主要是人员调出和退休，工资福利支出相应减少。主要包括：基本工资76.79万元，津贴补贴67.7万元，机关事业单位基本养老缴费18.92万元，事业人员奖励性绩效3.53万元。

　（二）商品和服务支出14.9万元 。主要包括：办公费1.25万元，印刷费0.16万元，电费1.47万元，邮电费4.55万元，差旅费6万元，会议费0.97万元，培训费0.05万元，其他商品和服务支出0.42万元。

　　（三）对个人和家庭补助75.12万元，完成年初预算的216.4%。预决算差异主要原因是2016年度考评绩效奖励未列入预算。主要包括：遗嘱人员、退休人员生活补助8.18万元，奖励金58.44万元，其他对个人和家庭补助支出8.5万元。

 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算  0 万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，减少 0 万元。按规定控制接待标准，接待次数和人数都有减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关、2个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。 

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0   万元。 

公务用车运行支出  0  万元。 

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。其中：

 

 六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 14.90万元，比2016年增加 1.93万元。主要原因是：2017年新调入5名人员增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 50.76万元，其中：政府采购货物支出 50.76万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，（本单位）共组织对1项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款18.4万元，占年初预算的8%。绩效评价结果显示，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：全市共有村定工、半个定工干部约1840人，参加人身意外伤害等保险，每人每年保费为100元，每年经费共18.4万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。