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第一部分：靖西市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市工业和信息化局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市工业和信息化局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：靖西市工业和信息化局概况

一、主要职能

靖西市工业和信息化局于二○一五年八月组建（原名靖西市经济局），是实施全市工业发展规划，促进全市工业经济发展和工业经济运行调节，推进高新技术与传统产业改造结合，加强能源节约、资源综合利用和清洁生产工作，指导推进国有企业改革和重组，推进信息化和工业化相互融合，促进本市中小企业发展的市人民政府工作部门。单位主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关工业和信息化工业的法律、法规、规章和方针政策；提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程的重大问题，拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）制定并组织实施全市工业、信息化发展的专项规划和年度计划，提出优化产业布局、结构调整的政策措施，研究起草相关法规、规章草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见；按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；负责全市工业和信息化相关产业政策投资的组织实施、技术改造投资管理，推进技术进步。

（四）监测、分析全市工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化应急管理和行业安全管理等有关工作，履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责；负责组织协调减轻企业负担工作。

（五）拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、自治区和市有关科技重大专项，促进产学研结合，推进相关科技成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）负责全市工业和信息化相关行业管理工作；负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理；负责全市民用爆破器材经销的行业管理。

（七）拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策，并组织实施；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用，负责指导、协调、管理节能监察工作。

（八）负责拟订市工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施，指导协调督促工业园区建设；指导全市承担产业转移工作。

（九）负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展。

（十）推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（十一）统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，促进通讯和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；指导协调全市信息网络设施的建设，推进电信普及服务，会同有关部门开展网络环境和信息治理。

（十二）承办靖西市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、靖西市工业和信息化局

2、靖西市节能监察大队

靖西市工业和信息化局内设4个内设机构：

（一）办公室（政策法规股）。

协助局领导处理日常行政事务工作；负责机关文电、信息、机要、档案、保密、提案、综合治理、接待、督查、督办、对外联络、后勤服务等工作；负责重要会议和重大活动的组织协调工作；负责局机关的财务工作；协助局党组做好日常事务工作；配合相关部门做好工业系统专业技术职称资格和专业技术等级的初审工作。研究新型工业化的战略问题；研究工业和信息化发展的战略，提出政策建议；组织起草工业和信息化法律法规草案和规章，对相关法律法规的执行情况进行监督检查；负责机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责指导推进国有工业企业改革和重组；负责机关的信访和维护稳定工作；负责本局行政审批事项。

（二）综合经济运行股（技术改造与投资规划股）。

负责统筹综合全市工业经济运行情况；分析全市工业经济运行和产业发展的重大问题，提出针对性意见和建议；监测、分析全市工业和信息化日常运行，以及工业重点行业、重点企业、重点产品的生产经营情况，分析国内外工业和信息化发展形势，进行预测预警和信息引导，建立相应的运行调度机制，组织协调经济运行中的重大问题；协调解决行业运行发展中的有关问题；协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接；负责工业企业物流的综合协调；制定短期电力运行的调控目标、配置方案并协调实施，协调电力经济运行中的重大问题；协调解决经济运行中与交通、邮电通信有关的重大问题；承担行业应急管理和重要物资紧急调运的协调工作；承担企业减负的有关工作。

承担全市装备工业（含机械、汽车、民用船舶等），原材料工业（含冶金、有色金属、化工、建材等），轻工、纺织行业和食品医药工业管理工作；组织实施行业技术规范和标准；负责实施农药生产行业准入管理及农药产品的审核和监督管理工作；承担农业化学物质行政保护有关工作；负责纸浆、茧丝绸行政许可审批；负责酒精行业的准入管理和医药储备管理；负责全市民用爆炸物品销售的行业监督管理工作；承担国家国防科工局及各军工部门需要地方政府办理的业务。研究制订促进农产品加工业发展的政策和措施；协调解决农产品加工业发展中遇到的问题。

组织拟订全市工业和信息化发展战略、规划并组织实施；组织编制区域性工业和信息化规划以及相关产业规划；负责工业和信息化项目前期研究；拟订工业和信息化产业结构调整和重大项目布局方案；办理符合国家产业政策目录认定。负责全市工业和信息化固定资产投资项目管理工作，包括新建项目和技术改造项目；负责提出全市工业和信息化固定资产投资、技术改造规模和方向，提出财政性建设资金安排的建议；组织上报须国家、自治区、百色市审批、核准、备案的技术改造项目；承担全市工业投资项目减免税的初步审核及上报工作；提出鼓励工业投资政策意见。

（三）节能和循环经济股（能源股）。

拟订并组织实施工业和信息化能源节约、循环经济、清洁生产、节能环保产业规划及政策措施；负责实施节能监察与考核、清洁生产审核与评估、资源综合利用认定与监管、工业和信息化投资项目节能评估审查和登记备案；组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用；管理指导散装水泥推广工作。

承担全市电力、煤炭、石油天然气及新能源行业管理工作；研究提出全市电力、煤炭、石油天然气及新能源行业发展的政策措施；负责电力、煤炭行政执法与监督；参与电价改革和管理工作；负责电力、煤炭相关行政许可的申报。

（四）工业园区企业发展股（信息化促进股）。

拟订全市工业园区发展规划，提出建设和发展的政策措施，指导协调督促工业园区的建设工作；负责全市产业园区确认申报工作；负责工业园区建设和经济运行情况的统计分析工作；协调工业园区各项优惠政策的落实；指导组织实施区域性制造业基地建设；负责全市工业园区标准厂房建设、租赁补助的组织申报工作；负责全市工业用地储备工作；协调工业园区的土地、规划、财政以及各职能部门授权落实情况；配合做好工业经济项目的招商引资工作；负责履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

对全市中小企业、民营经济发展实行宏观指导和管理，规范企业行为；指导中小企业、民营企业深化改革，建立现代企业制度；指导和促进中小企业的对外合作，健全完善中小企业、民营企业服务体系和投融资担保体系；负责管理全市乡镇企业发展基金；协调中小企业和民营经济发展中的问题。

指导和推进全市经济社会信息化工作，促进社会和经济各领域的信息化应用，促进工业化与信息化的融合发展；统筹规划和指导协调全市范围内的信息化基础设施及重大信息化工程的建设；推动跨行业、跨部门的互联互通和信息共享，促进通信网和计算机网融合发展。

 

第二部分：靖西市工业和信息化局2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：靖西市工业和信息化局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入3770.67万元，其中本年收入3770.67万元, 较2016年度决算数增加2311.54万元，增长158.42%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3770.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2311.54万元，增长158.42%，主要原因是由于扶贫工作任务繁重，故差旅费大幅度增加，且2017年我县增加对企业扶持资金的支出，故行政运行费用大幅度增加，所以财政拨款收入与2016年相比差额较大。

2.事业收入0万元，本年数与上年数保持一致，主要原因事业收入。

3.经营收入0万，本年数与上年数保持一致，主要原因是无经营收入。

4.其他收入0万元，本年数与上年数保持一致，主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，本年数与上年数保持一致，主要原因是无事业基金弥补收支。

6.上年结转和结余70.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加55.98万元，增长399.28%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出3770.67万元，其中本年支出3770.67万元, 较2016年度决算数增加2381.54万元，增长171.44 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）111.71万元：较2016年度决算数减少7.51万元，下降6.29%。主要用于购买节能监察大队办公设备、办公费用以及人员经费支出；

2.科学技术支出1190.58万元，2016年度决算无此预算，增长了100%，主要用于企业政策性补贴；

3.社会保障和就业支出866.53万元：较2016年度决算数增加865.66万元，增长99.99%，主要用于政府雇员以及公益性性岗位人员单位部分的社会保险费用支出；

4.医疗卫生与计划生育支出12.45万元：较2016年度决算数增加1.38万元，增长12.4%，预决算的差异主要是用于按照国家政策规定缴纳公务员的医疗保险以及公务员医疗补助费用支出；

5.节能环保支出18.68万元：较2016年度决算数减少86.32万元，下降82.20%，预决算的差异主要是用于企业获得自治区节能技术改造和自治区工业循环经济财政奖励资金；

6.城乡社区支出817.24万元：较2016年度决算数减少164.96万元，增长25.28%主要用于园区的园区的基础设施建设、线路迁改等费用支出；

7.农林水支出1.50万元：2016年度决算无此预算，主要用于第一书记开展扶贫工作经费。

8.资源勘探信息等支出751.98万元：较2016年度决算数增加251.32万元，增长50.19%主要用于公务员工资、企业的用电扶持资金、办公费、差旅费等费用支出；

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余70.00万元，较2016年度决算数增加14.02万元，下降0.1%，预决算的差异主要是，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市工业和信息化局2017 年度一般公共预算支出3770.67万元，较2016年度决算数增加2381.54万元，增长171.44 %。其中：基本支出2095.24万元，项目支出1675.42万元。

靖西市工业和信息化局2017 年度一般公共预算支出年初预算为204.61万元，支出决算为3770.67万元，完成年初预算的1842.86%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为35.64万元，支出决算为111.71万元，完成年初预算的313.44%。由于2017年期间中途增加对企业扶持金的支出，故决算数与预算数有所差异。

（二）社会保障和就业支出年初预算为 866.53 万元，支出决算为866.53万元，完成年初预算的100 %。主要用于是归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.45万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助。

（四）城乡社区支出年初预算为817.24万元，支出决算为817.24万元，完成年初预算的100%。

（五）农林水支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

（六）教育与科学技术初预算为1190.58万元，支出决算为1190.58万元，完成年初预算的100%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2095.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出115.07万元，完成年初预算的108.22 %。差异的主要原因是2017年我局新增人员。

（二）商品和服务支出33.08万元，完成年初预算的143.45%。差异的主要原因是2017年扶贫工作任务繁重，故差旅费有所增加。

（三）对个人和家庭的补助支出75.94万元，完成年初预算的524.44%。差异的主要原因是由于单位人员的年底绩效在年初时没有列入预算，故决算与预算数有所差异。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 靖西市工业和信息化局2017年度政府性基金支出     万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目0万元。

 靖西市工业和信息化局2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   靖西市工业和信息话局2017年度“三公”经费年初预算数0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

 具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本年数与上年数保持一致，主要原因是无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，本年数与上年数保持一致，主要原因是无公务用车购置费。

（三）公务接待费支出0.6万元，与去年同比下降79.19%，主要原因2016年主要开展项目前期工作，跟设计院对接多，所以接待费多。2017年的项目建设工作已经大部分完工，所以接待费大幅度下降。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出1904.23万元，比2016年增加1456.1万元，增长324.93%。主要原因是：由于扶贫工作任务繁重，故差旅费大幅度增加，且2017年我县增加对企业扶持资金的支出，故行政运行费用大幅度增加。

（七）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %。

 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个，共涉及资金4.2万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“能源审计工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4.2万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。