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第一部分：靖西市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市安全生产监督管理局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释.

 

 

第一部分：靖西市安全生产监督管理局概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全市安全生产规范性文件草案，拟订安全生产政策和发展规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸企业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理市级管理的工矿商贸企业安全生产工作。

4、承担市级管理的矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产、经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度并负责监督管理工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。

5、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产、经营单位。

6、负责组织全市安全生产大检查和专项督查，根据有关规定，依法组织全市事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

7、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8、负责工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、组织、指导并监督特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11、指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

12、指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

13、组织拟订安全生产科技规划，组织、指导安全生产科学技术研究和技术推广工作。

14、组织开展安全生产方面的对外交流合作。

15、承担市安全生产委员会的具体工作。

16、承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

1. 内设机构：办公室、综合股（市安全生产委员会办公室）、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品与烟花爆竹安全监督管理股、职业健康股共四股一室。

2. 所属单位：靖西市安全生产执法大队。

3.人员编制：靖西市安全生产监督管理局核定人员编制14个。其中：行政编制7个、工勤编制1个、全额事业编制6人。2017年末实有在职人员14人，其中：行政人员7人、工勤人员1个、全额事业人员6人。

 

 

第二部分：靖西市安全生产监督管理局2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

第三部分：靖西市安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

 

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入267.36万元，其中本年收入 267.36 万元, 较2016年度决算数减少31.71万元，下降10.60%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入267.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少31.71万元，下降10.60%，主要原因是：2017年度资源勘探信息等支出中安全监管监察专项、其他安全生产监管支出比2016年度减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无事业收入项目。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无经营收入项目。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是本单位无其他收入项目。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无此项数据。

6.年末结转和结余11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加11万元，上升100 %。主要原因是：2016年无结转和结余，2017年度经费结转和结余11万元。

（二）本部门2017年度总支出 267.36万元，其中本年支出 267.36 万元, 较2016年度决算数减少31.71万元，下降10.60%。支出具体情况如下：

1.资源勘探信息等支出227.35万元，主要是用于安全生产监管、行政运行、一般行政管理事务、安全监管监察专项、其他安全生产监管支出等。较2016年度决算数减少58.82万元，下降20.55%，主要原因是：2017年度安全监管监察专项、其他安全生产监管支出比2016年度减少。

2.社会保障和就业支出18.81万元。主要用于按照国家规定为职工缴纳失业保险费、工伤保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、事业离退休费用等社会保障和就业支出。较2016年度决算数增加18.11万元，增加2587.14%，主要原因是：2017年开始缴纳机关基本养老保险。

3.医疗卫生与计划生育支出10.20万元，主要是用于按照国家规定为职工缴纳基本医疗保险支出，较2016年度决算数8.19万元，增加2.01万元，增长24.54%。主要原因是：2017年工资基数增加。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本单位无此项数据。

5.年末结转和结余11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加11万元，上升100 %。主要原因是：2016年无结转和结余，2017年度安全生产监察专项经费是跨年项目，结转到下一年使用。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

靖西市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算支出267.36万元，较2016年度决算数减少31.71万元，下降10.60%。其中：基本支出183.06万元，项目支出73.30万元。

靖西市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算支出年初预算为367.98万元，支出决算为267.36万元，完成年初预算的72.66%。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为1.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的原因是：工会经费由财政下拨到市总工会，再由市总工会下拨到单位工会账户，故不在部门决算报表中反应，因此决算数为0。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为19.41万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于预算数的原因是：2017年追加离退休费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.84万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的原因是：机关事业单位基本养老保险经费预算时按职工2016年12月份工资计提,后面缴费是按职工2016年度平均工资计提, 计提工资基数大过,故决算数大于预算数。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为0.51万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的19.60%。决算数小于预算数的原因是：失业保险基金预算时按职工2016年12月份工资计提,后面缴费是按职工2016年度平均工资计提, 计提工资基数小过,故决算数小于预算数。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同的原因是：工伤保险基金预算时均按职工2016年度平均工资计提, 故决算数与预算数相同。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为0.89万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的44.94%。决算数小于预算数的原因是：生育保险基金预算时按职工2016年12月份工资计提,后面缴费是按职工2016年度平均工资计提,计提工资基数小过,故决算数小于预算数。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.49 万元，支出决算为10.21 万元，完成年初预算的185.97 %。决算数大于预算数的原因是工资增加，事业单位医疗基数增加。

（八）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 81.60万元，支出决算为47.30万元，完成年初预算的57.96%。决算数小于预算数的原因: 2017年度本级对安全监管投入减少。

（九）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）年初预算为 130.18 万元，支出决算为26 万元，完成年初预算的19.97 %。决算数小于预算数的原因:2017年度本级对安全监管投入减少。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.70万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数小于预算数的原因: 住房公积金经费直接转到百色公积金中心,不经过单位账户核算,故决算数小于预算数。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.20万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出135.90万元，完成年初预算106.94%。预决算差异原因是2017年无奖金款项，基本工资、津贴补贴、其他社会保障、绩效工资、基本养老保险、其他工资福利支出等增加。其中：基本工资50.50万元、津贴补贴34.56万元、其他社会保障缴费10.95万元，绩效工资10.19万元，基本养老保险经费18.13万元，其他工资福利支出11.57万元。

（二）商品和服务支出15.95万元，完成年初预算19.55%。预决算差异原因是2017年12月份部分经费在2018年才支付。其中：办公费0.12万元、水费0.25万元、电费0.13万元、邮电费1.24万元、差旅费4.13万元、印刷费0.04万元、租赁费0.48万元、培训费0.16万元、劳务费1.26万元、其他交通费8.13万元、其他商品和服务支出0万元。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的100%。原因是无此项开支。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市安全生产监督管理局2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

靖西市安全生产监督管理局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    靖西市安全生产监督管理局2017年度“三公”经费年初预算数3.00万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的18.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成年初预算的18%。2017年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是，局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求， 进一步从严控制”三公“经费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排  0 个（厅、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容：无。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，0个（厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出0.55万元,国内公务接待批次 8次，人次20次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。其中：其中：国内公务接待开支共0.55万元，国（境）外公务接待开支0万元。

“三公”经费预算执行情况说明

靖西市安全生产监督管理局2017年度“三公”经费年初预算数3万元，支出决算为0.55万元，完成预算18.33%。其中：

1.因公出国（境）费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；

2.公务用车购置及运行经费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；

3.公务接待费年初预算数为3万元，决算为0.55万元，

完成预算的18.33%。

2017年度“三公“经费支出决算比2016年减少的原因：

2017年度我局的接待任务主要由市接待办统一安排，我单位减少了很多接待任务，所以2017年度接待费比2016年度少， 故“三公”经费支出比2016年减少。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出15.93万元。与2016年相比减少65.67万元，下降19.55%。预决算的差异是2017年12月份部分经费在2018年才支付。主要原因是：用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  1 个，二级项目 0个，共涉及资金 26万元，自评覆盖率达到100 %。共组织对“安全监管监察专项”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出26 万元。从评价情况来看，在资金的设置管理方面，资金分配合理，到位及时，均按照相关规定进行开支；项目产出与项目效果均达到预期设定的各项绩效目标。上述项目支出绩效理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

如：2017年安全监管监察专项工作经费为26万元,主要用于安全生产监管监察等各环节的各项开支。2017年完成全市非煤矿山、采石场、地下矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸企业等安全监管监察,达到预期效果。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出135.90万元。从评价情况来看，整体支出绩效理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，“资源勘探信息等工作经费”项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：（一）安全生产监管点多面广，难度大。（二）部门安全监管力度不够。（三）企业安全投入不足、管理不到位。

下一步改进措施：一是全面落实安全生产“党政同责，一岗双责”，进一步加大安全生产“党政同责、一岗双责”的宣传教育培训力度。二是进一步加强部门配合，努力打造齐抓共管局面，加大对重点行业、重点领域的专项整治行动，严厉打击非法违法生产、经营、建设行为，着力排查治理安全隐患。三是全力推进“五安工程”。通过在安全生产领域实施“合力保安、依法治安、标准把安、科技强安”五大工程，严格党委政府和部门安全监管，严格企业责任主体，严格安全标准，严格目标考核、严格责任追究。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。