目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：靖西市调处办2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：靖西市调处办2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：靖西市调处办概况
一、主要职能
1. 负责土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作，并负责人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。
2. 总结交流调处工作经验，做好调处工作的业务统计和工作人员的业务培训。
3. 承办市人民政府交办的属于行政主管部门（国土资源局、林业局、水利局）回避的确权案件。
4.完成市委、市人民政府交办的其它事宜。
二、机构设置情况
1. 内设机构：市人民政府调解处理山林、土地、水利纠纷办公室。
2. 所属单位：市人民政府办公室
3. 编制情况：市人民政府调解处理山林、土地、水利纠纷办公室核定人员编制3个，其中：行政编制3个。实有在职人员4人，其中：行政人员4人。
第二部分：靖西市调处办2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：靖西市调处办2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
靖西市调处办2019年度财政拨款收、支总预算各为56.71万元，与上年相比，收、支预算总计各增加3.06万元，增长5.7%，主要原因是一般公共服务支出增加以及人员基本工资提高，社保基数提高导致工资福利支出增长。
二、一般公共预算支出情况说明
1.按支出功能分类科目划分
（1）一般公共服务支出42.52万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加6.4万元，增长16%，主要原因是人员经费增加。
（2）住房保障支出3.72万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.02万元，增长0.04%，主要原因是基数调高，用于缴纳职工住房公积金单位部分相应增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出2.04万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳医疗保险费和生育保险费，与上年相比增加0.14万元，增长14.7%，主要原因是基数调高，用于支付医疗保险费和生育保险费相应增加。
（4）社会保障和就业支出6.97万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险等单位部分支出，与上年相比增加0.77万元，增长12.41%，主要原因是基数调高，用于支付养老保险费和失业保险费相应增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
1、工资福利支出45.96万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、住房公积金等。与上年相比增加4.6万元，增长11.12%，主要原因是基本工资调整及社保基数调高。
2、商品和服务支出10.75万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、福利费、工会经费、其他交通费用等。与上年相比增加0.38万元，增长3.66%，主要原因是人员变动，导致其他交通费用及工会经费增加。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元（全口径），比上年减少0万元，减少0，其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 万元，本年数与上年数持平。
2.公务接待费支出预算0万元，比上年减少0万元，减少0。本年数与上年数持平。
3.公务用车运行维护费支出预算0万元，本年数与上年数持平。
4、公务用车购置费支出预算0万元，本年数与上年数持平。
五、政府性基金预算情况说明
本单位无此项资金。
六、收支预算情况说明
1.按支出功能分类科目划分
（1）一般公共服务支出42.52万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加2.52万元，增长6.3%，主要原因是人员经费增加。
（2）住房保障支出3.72万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.02万元，增长0.04%，主要原因是基数调高，用于缴纳职工住房公积金单位部分相应增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出4.09万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳医疗保险费和生育保险费，与上年相比增加0.45万元，增长12.36%，主要原因是基数调高，用于支付医疗保险费和生育保险费相应增加。
（4）社会保障和就业支出6.38万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险等单位部分支出，与上年相比增加0.8万元，增长14.33%，主要原因是基数调高，用于支付养老保险费和失业保险费相应增加。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算数为53.71万元，与上年相比增加2.7万元，增长5.29%，主要原因是基本工资提高，导致工资福利支出增长。
（2）项目支出预算
项目支出预算数为3万元，与上年相比增加0万，元本年数与上年数持平。
七、收入预算情况说明
靖西市调处办2019年度财政拨款收入为56.71万元，其中经费拨款56.71万元，行政事业性收费收入安排的资金41.87万元，与上年相比，减少1.85万元，下降4%，主要原因是人员变动。
八、支出预算情况说明
1、基本支出预算
基本支出预算数为53.71万元，与上年相比增加6万元，增长12.58%，主要原因是基本工资提高，导致工资福利支出增长。
2、项目支出预算
项目支出预算数为3万元，本年数与上年数持平。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
靖西市调处办2019年度一般公共预算机关运行经费10.75万元，比去年相比增加0.38万元，增长3.66%，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、福利费、工会经费、其他交通费用等。主要原因是人员变动，导致其他交通费用及工会经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位无此项资金。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无此项资金。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位无此项资金。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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