目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：旅发委2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：旅发委2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。起草有关旅游业地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。
（二）负责拟订全市旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。负责全市旅游业发展的综合协调，推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新，促进旅游与相关领域的融合发展，开发培育旅游新产品、新业态。
（三）负责制定全市旅游整体形象推广战略并组织实施，组织和指导全市重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流，推动区域旅游合作。分析国内外旅游市场动态信息并提出对策。
（四）负责全市旅游资源的普查、规划，指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责优化全市旅游产业结构和产品结构。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。指导旅游度假区、特色旅游市、乡村旅游、红色旅游的建设。
（五）负责重大旅游项目建设的论证、审核和指导工作。管理旅游发展专项资金。监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。
（六）负责推进全市旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织工作。
（七）负责规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理。指导全市旅游饭店业工作。负责旅游行业标准化工作。指导旅游投诉工作。
（八）负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援和保险工作。协调和指导假日旅游工作。
（九）负责制定全市旅游人才规划，指导全市旅游行业教育培训工作。指导全市旅游人才交流工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
内设机构：靖西市旅游发展委员会内设3个机构。包括办公室、规划财务与产业促进股、市场推广与信息股。
人员构成：靖西市旅游发展委员会人员构成有行政编制人员，事业编制人员，政府雇员及公益性岗位人员。
编制情况：靖西市旅游发展委员会核定人员编制34个，其中：行政编制14个、全额事业编制20个。实有在职人员34人，其中：行政人员14人、全额事业人员17人.政府雇员1人,公益性岗位2人。
第二部分： 靖西市旅游发展委员会 2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：靖西市旅游发展委员会2019年度部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
靖西市旅游发展委员会2019年度收入预算总计297.73万元，基本支出297.73万元，在此项支出中属于人员支出的264.32万元，公用支出的33.41万元。
二、一般公共预算支出情况说明
（1） 一般公共服务支出3.65万元，，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.4万元，增长12.3%，主要原因是：一般公共预算支出的2019年是我市开展全域旅游重要一年，全年工作经费预算支出有所提高。
（2） 文化旅游体育与传媒支出218.44万元，主要用于其他旅游业管理与服务支出。与上年相比减少1089.32万元，下降83.3%，主要原因是2019年自治区旅游专项资金1000万元已不列入年初预算内，旅游服务项目的减少。
（3） 社会保障和就业支出37.63万元，主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。与上年相比增加了3.9万元，增长11.56%，主要原因是本年度职工缴纳的医疗等保险的有所调整。
（4） 卫生健康支出16.61万元，主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分及公务员医疗补助支出。与上年相比增加2.12万元，增长14.63%，主要原因是职工缴纳的医疗保险的有所调整。
（5） 住房保障支出21.4万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少0.7万元，下降3.15%，主要原因是职工年度内职工人数变动，缴费基数调整。
三、一般公共预算基本支出情况说明
靖西市旅游发展委员会2018年度一般公共预算支出总预算各为297.73万元，与上年相比，预算支出减少1083.7万元，下降78.45%，主要原因其他旅游业管理与服务支出减少，2019年自治区旅游专项资金1000万元已不列入年初预算内。
（一）基本支出297.73万元，比上年减少1083.7万元，减少78.45%。 其中工资福利支出262.27万元，比上年增加了22.81万元，增长9.53%，主要原因是在职人员工资、工会经费、福利费等有所调整；商品和服务支出33.41万元，比上年增加了1.64万元，增长了5.17%；原因是增加了会议、培训、印刷等经费支出。对个人和家庭的补助2.05万元，与上年持平。
（二）项目支出0万元，2019年自治区旅游专项资金1000万元已不列入年初预算内。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
靖西市旅游发展委员会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出2万元，占“三公”经费的100%。比去年减少了3.8万元，下降65.52%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，减少公务接待。
五、政府性基金预算情况说明
旅发委无此项预算。
六、收支预算情况说明
2019年，全年收入预算297.73万元，比上年减少1083.7万元，支出预算297.73万元，比上年减少1083.7万元，收支均下降78.45%，主要原因其他旅游业管理与服务支出减少，2019年自治区旅游专项资金1000万元已不列入年初预算内，在职人员工资的调整，全年收支相抵。
七、收入预算情况说明
2019年，全年收入预算297.73万元，比上年减少1083.7万元，减少78.45%，属财政预算内正常经费拨款支出预算。减少原因之一是人员工资、福利、医疗等经费有所调整，财政预算也随之调整，减少原因之二是主要原因其他旅游业管理与服务支出减少，2019年自治区旅游专项资金1000万元已不列入年初预算内。
八、支出预算情况说明
2019年，全年支出预算297.73元，比上年减少1083.7万元，减少78.45%，其中基本支出297.73万元，专项支出0万元。在基本支出中，属工资福利支出262.27万元，商品和服务支出33.41万元，对个人和家庭补助支出2.05万元，减少的原因是人员工资、福利、医疗等经费有所调整，支出预算也随之调整。其他旅游业管理与服务支出减少，2019年自治区旅游专项资金1000万元已不列入年初预算内。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费297.73万元，其中工资福利支出262.27万元，商品和服务支出22.41万元，对个人和家庭的补助2.05万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年本部门无政府采购预算
（三）国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本部门年度的预算收支无预算绩效目标项目。
第四部分：名词解释
1、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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