目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：靖西市地方志办编纂委员会办公室部门2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：靖西市地方志办编纂委员会办公室部门2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一） 宣传、贯彻执行地方志工作法律、法规、规章和相关政策；
（二） 撰写地方志工作规划和编纂方案；
（三）组织、指导、督促和检查全市地方志工作；
（四）组织编纂《靖西县志》、《靖西年鉴》和靖西市相关地情文献；
（五）负责本行政区域内的乡（镇）志、部门志的编纂业务指导、评审、验收、备案工作；
（六）征集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；
（七）组织培训地方志业务人员，总结交流地方志编修经验；
（八）宣传、推广地方志成果，开展地情研究，建设地情资料库和地情网站，为公众读志用志提供服务；
（九）完成市委、政府及上级地方志机构交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
（一） 内设机构：分为年鉴股、方志股及综合股。
（二）所属单位：无。
第二部分：靖西市地方志编纂委员会办公室2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：靖西市地方志编纂委员会办公室2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
靖西市地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算拨款为173.95万元，与上年相比增加9.7万元，增长5.9%，增长主要原因为在职人员工资增加及离退休人员退休工资增加。
（一）收入预算说明
靖西市地方志编纂委员会办公室2019年度收入预算总计173.95万元，是财政一般公共预算拔款,与上年相比增加9.7万元，增长5.9%，主要原因是在职人员工资增加及离退休人员退休工资增加。
（二）支出预算说明
靖西市地方志编纂委员会办公室2019年度支出为173.95万元，相比2018年，增加了9.7万元，增长5.9%，主要原因是在职人员工资增加及离退休人员退休工资增加。
二、一般公共预算支出情况说明
靖西市地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算支出为173.95万元，相较2018年增加了9.7万元，增长5.9%，增长主要原因是在职人员工资增加及离退休人员退休工资增加按功能分类科目进行划分，支出情况为：
（一）201类 一般公共服务支出148.23万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加7.24万元，增长5.1%，主要原因是在职人员工资增加。
（二）208类 社会保障和就业支出10.86万元，主要用于离退休人员工资支出、社会保险基金补助支出等。与上年相比增加1.42万元，增长15%，主要原因是本年度按比例计提的在职人员保险基金缴费基数提高及退休人员工作增加。
（三）210类 卫生健康支出8.54万元，主要用于人员生育保险费用的支出，与上年相比增加0.89万元，增长11.6%，主要原因是本年度按比例计提的医疗医疗卫生与计划生育缴费基数提高。
（四）221类 住房保障支出6.32万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.15万元，增长2.4%，主要原因是本年度按比例计提的住房公积金缴费基数提高。
三、一般公共预算基本支出情况说明
按经济科目进行分类，包括基本支出预算和项目支出预算：
（一）基本支出预算为101.46万元，相比去年增加9.7万元，增长5.9%，增长原因是在职人员工资增加及离退休人员退休工资增加。基本支出预算包括：
（1）301类01款 基本工资支出28.63万元，相较2018年增加了1.66万元，增长6.1%，主要原因是提高了人员工资待遇。
（2）301类02款 津贴补贴24.05万元，相较2018年增加了5.21万元，增长27.6%，主要原因是提高了在职人员的津贴补贴待遇。
（3）301类03款 奖金2.39万元，相较2018年增加了0.14万元，主要原因是在职人员的基本工资增加。
（4）301类08款 机关事业单位基本养老保险缴费10.54万元，相较2018年增加了1.38万元，增长15%，主要原因是本年度按比例计提的在职人员基本养老保险缴费基数提高。
（5）301类10款 城镇职工基本医疗保险缴费3.76万元，相较2018年增加0.48万元，增长14%，主要原因是本年度按比例计提的在职人员基本医疗保险缴费基数提高。
（6）301类11款 公务员医疗补助缴费2.11万元，增加了0.28万元，增长15%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数提高。
（7）301类12款 其他社会保障缴费0.32万元，增加了0.04万元，增长了14%，主要原因是本年度生育保险和工伤保险缴费基数提高。
（8）301类13款 住房公积金6.32万元，相较2018年增加了0.15万元，主要原因是本年度按比例计提的住房公积金缴费基数提高。
（9）302类01款 办公费1.05万元，相较2018年，减少了0.95万元，主要原因是分摊了部分经费到印刷费和电费。
（10）302类02款 印刷费0.50万元
（11）302类06款 电费0.15万元
（12）302类11款 差旅费1.80万元
（13）302类28款 工会经费1.10万元
（14）302类29款 福利费1.48万元
（15）302类39款 其他交通费用6.06万元
（16）303类01款 离休费7.61万元
（17）303类07款 医疗费补助2.67万元
（18）303类99款 其他对个人和家庭的补助支出0.92万元。
（二）项目支出预算为72.49万元，数据与上年持平。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
本单位2019年度无一般公共预算“三公”经费支出。
五、政府性基金预算情况说明
本单位2019年度无政府性基金预算。
六、收支预算情况说明
靖西市地方志编纂委员会办公室2019年度收入预算总计173.95万元，是财政一般公共预算拔款,与上年相比增加9.7万元，增长5.9%，主要原因是在职人员工资增加及离退休人员退休工资增加。
靖西市地方志编纂委员会办公室2019年度支出为173.95万元，相比2018年，增加了9.7万元，增长5.9%，主要原因是在职人员工资增加及离退休人员退休工资增加。其中按支出功能科目分类包括：一般公共服务支出148.23万元；社会保障和就业支出10.86万元；卫生健康支出8.54万元；住房保障支出6.32万元。按支出经济科目分类，分为基本支出101.46万元、项目支出72.49万元。
七、收入预算情况说明
2019年度，靖西市地方志编纂委员会办公室收入预算总计173.95万元，是财政一般公共预算拔款,与上年相比增加9.7万元，增长5.9%，主要原因是在职人员工资增加及离退休人员退休工资增加。
（一）201类 一般公共服务支出148.23万元，相较2018年增加了7.24万元，增长5%，主要原因是在职人员工资增加及离退休人员退休工资增加。包括：
1.201类03款01项 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）66.11万元，相比去年增加7.01万元；
2.201类03款02项 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）7.61万元；
3.201类03款04项 专项服务9.60万元；
4.201类03款05项 专项业务活动35.50万元；
5.201类03款50项 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）24.39万元；
6.201类03款99项 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.92万元；
7.201类29款99项 其他群众团体事务支出1.10万元。
（二）208类 社会保障和就业支出10.86万元，相比去年增加1.42万元，增长15%，主要原因是本年度各类保险的缴费基数提高。包括:
1.208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.54万元；
2.208类27款02项 财政对工伤保险基金的补助0.16万元；
3.208类27款03项 财政对生育保险基金的补助0.16万元。
（三）210类 卫生健康支出8.54万元，相较去年增加0.89万元，增长11.6%，主要原因是本年度单位医疗、生育保险、工伤保险缴费基数提高。包括
1.210类11款01项 行政单位医疗3.76万元；
2.210类11款03项 公务员医疗补助4.78万元；
（四）221类 住房保障支出6.32万元，相比去年增加0.15万元，增长2.4%，主要原因是本年度按比例计提的住房公积金缴费基数提高。包括：
1.221类02款01项 住房公积金6.32万元。
八、支出预算情况说明
靖西市地方志编纂委员会办公室2019年度支出预算总计为173.95万元，相比2018年，增加了9.7万元，增长5.9%，主要原因是在职人员工资增加及离退休人员退休工资增加。
（一）201类 一般公共服务支出148.23万元，包括：
1.201类03款01项 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）66.11万元；
2.201类03款02项 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）7.61万元；
3.201类03款04项 专项服务9.60万元；
4.201类03款05项 专项业务活动35.50万元；
5.201类03款50项 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）24.39万元；
6.201类03款99项 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.92万元；
7.201类29款99项 其他群众团体事务支出1.10万元。
（二）208类 社会保障和就业支出10.86万元，包括:
1.208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.54万元；
2.208类27款02项 财政对工伤保险基金的补助0.16万元；
3.208类27款03项 财政对生育保险基金的补助0.16万元。
（三）210类 卫生健康支出8.54万元 ，包括
1.210类11款01项 行政单位医疗3.76万元；
2.210类11款03项 公务员医疗补助4.78万元；
（四）221类 住房保障支出6.32万元，包括：
1.221类02款01项 住房公积金6.32万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
靖西市地方志编纂委员会办公室2019年一般公共预算机关运行经费支出为84.63万元，其中包括办公费13.15万元，印刷费18.30万元，差旅费11.80万元，会议费6.00万元，专用材料费7.79万元，劳务费18.80万元，工会经费1.10万元，福利费1.48万元，其他交通费用6.06万元，电费0.15万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位2019年度无政府采购预算安排。
（三）国有资产占用情况说明
2019年度本部门无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
《靖西年鉴·2019》是本单位2019年度重点项目预算绩效目标。此书全面系统地记述靖西自然、政治、经济、文化和社会现状等方面情况的年度资料性文献，反映本市地方特色和时代特点的资料性文献。编纂《靖西年鉴·2019》，具有存史、资政、教化的作用，能够为各级领导、部门的科学决策提供依据，为社会各界人士了解靖西提供基本资料。此项目共需经费25.50万元，主要用于《靖西年鉴·2019》的书号费、出版印刷费以及付给各单位、行业编写人员稿费。
根据《关于印发〈靖西年鉴2018〉编纂方案的通知》（靖办通【2019】3号）文件要求，《靖西年鉴·2019》编纂工作分为四个阶段进行，分别是1.准备阶段。制定编纂方案，并提交市人民政府以两办名义进行下发；2.收集稿件阶段。深入各单位、各乡镇、各村屯收集稿件；3.送稿、初审阶段编辑。人员策划、编纂形成初稿；4.定稿。形成定稿，送出版社、印刷厂排版、印刷。
编纂完成后，拟出版、印刷《靖西年鉴·2019》1000余本，分发到各部门、各行业单位，为各级领导、部门的科学决策提供依据，为社会各界人士了解靖西提供基本资料。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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