中共靖西市委宣传部2019年部门预算
内容有误(纠错联系) 来源:靖西政府网 2019-03-08 21:38:53 点击:14631

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:中共靖西市委宣传部2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:中共靖西市委宣传部2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况)

一、主要职能

(一)负责制定全市宣传思想工作计划,指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作,编写党员、干部理论教育材料,并在理论学习、理论研究、理论宣传等方面实施指导意见;

(二)负责引导社会舆论,管理、指导、协调、出版等单位的工作,联系市文化和体育广播电视局,并在宣传方针、政策等方面实施指导意见;负责加强全市新闻队伍的建设和业务培训;负责全市网络舆论的监督和管理;负责会同邮政局等有关部门做好重点党报党刊的发行工作;

(三)负责宏观上指导文化艺术和精神产品生产及文化市场的管理。联系市文化和体育广播电视局、市文联、市社科联,并在政治方面和方针、政策方面实施把关和指导;

(四)负责制定全市精神文明建设规划,并组织实施和检查落实;负责从宏观上指导群众性的社会主义精神文明建设活动;协助有关部门做好“扫黄”、“打非”工作;

(五)负责规划和制定全市思想政治工作、国防教育、未成年人思想道德教育工作;配合组织部做好党员教育工作,负责基层党校教员和党员干部的培训工作,推荐、宣传先进典型;

(六)受市委委托,协同组织部和有关部门管理文化和体育广播电视局、文联、社科联等单位的领导干部,指导这些单位搞好领导班子建设;对这些单位的领导和各乡(镇)党委宣传委员的任免提出意见和建议;

(七)负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网新闻的宣传工作。

二、机构设置情况

部门决算单位由中国共产党靖西市委宣传部、靖西市网络管理办公室构成。中共靖西市委宣传部属财政全额拨款行政单位,靖西市网络管理办公室属财政全额拨款事业单位。市委宣传部内设办公室、党教理论股、宣传新闻股、文明办、未成年人思想道德建设股、外宣办等股室。

 

 

第二部分:中共靖西市委宣传部2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:中共靖西市委宣传部2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

   2019年财政拨款收支总预算907.90万元。收入包括一般公共预算拨款737.90万元,政府性基金拨款170.00万元;支出包括一般公共服务支出707.03万元,社会保障和就业支出14.45万元,卫生健康支出8.04万元,城乡社区事务170.00万元,住房保障支出8.38万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出737.90万元,同比增加10.60万元,增长1.46%。其中:基本支出125.90万元,同比增加10.60

万元,增长9.19%。项目支出612.00万元,同比无增减。具体支出预算如下:

   群众团体事务支出1.46万元,同比增长0.24万元,增长1.97%,用于干部职工工会福利支出。

行政运行93.57万元,同比增加13.46万元,增长16.80%。全部是基本支出预算。主要用于中共靖西市委宣传部机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务612.00万元,同比无增减。全部是项目支出预算。主要用于中共靖西市委宣传部和靖西市网络管理办公室为完成各项工作任务、保障宣传工作而发生的项目支出。如新闻报道、社会宣传、理论学习、精神文明建设、对外宣传工作等经费。

机关事业单位基本养老保险缴费13.96万元,同比增加2.33万元,增长20.03%。全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

财政对其他社会保险基金的补助0.49万元,同比增加0.08万元,增长19.51%。全部是基本支出预算,主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位失业、工伤、生育保险费用。

行政单位医疗5.00万元,同比增加0.83万元,增加19.90%。全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助3.04万元,同比增加0.76万元,增长33.33%。全部是基本支出预算。

住房公积金8.38万元,同比增加0.44万元,增长6.54%。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为部机关和4个下属事业单位职工计缴的住房公积金。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出125.90万元,同比增加10.60

万元,增长9.19%。其中:

人员经费105.50万元,同比增加8.71万元,增长8.99 %。主要包括:基本工资35.67万元、津贴补贴34.13万元、奖金2.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.00万元、公务员医疗补助缴费2.50万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金8.38万元、 对个人和家庭的补助2.40万元。

公用经费20.40万元,同比增加1.89万元,增长10.21%。主要包括:办公费3.80万元、会议费3.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费1.46万元、福利费0.96万元、其他交通费用9.18万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元,比2018年预算2.00万元增加0万元,同比增长0.00%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:本年度没安排预算支出。

2.公务接待费2019年预算2.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,主要是安排接待上级有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:2016年1月开始公车改革后已取消公务用车运行费用。公务用车购置费支出预算0万元。比上年增加0万元,增长0%。主要原因:本年度没安排预算支出。

五、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金拨款预算支出170.00,同比增长170.00万元,增长100%。

六、收支预算情况说明。

2019年收支总预算907.90万元,同比增加180.60万元,同比增长24.83%。收入包括:一般公共财政预算拨款、政府性基金拨款。支出包括:一般公共服务支出、城乡社区事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、收入预算情况说明

  2019年收入总预算907.90万元,同比增加180.60万元,同比增长24.83%。其中:一般公共财政预算拨款737.90万元,占收入总预算81.28%,同比增加10.60万元,增长1.46%;政府性基金拨款170.00万元,占收入18.72%,同比增长170.00万元,增长100.00%。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标及新增人员工资。二是遗嘱补助标准提高。三是宣传事务业务工作增加。

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算907.90万元,基本支出预算125.90万元,占支出总预算13.87%,同比增加10.60万元,增长9.19%。;项目支出预算782.00万元,占支出总预算86.13%,同比增加170.00万元,增长27.78%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

(一)按支出功能分类科目划分,共分五四类,其中:

1.一般公共服务支出707.03万元,占支出总预算77.88%,同比增加13.17万元,增长1.97%。

2.社会保障和就业支出14.45万元,占支出总预算15.91%,同比下降5.13万元,下降26.20%。

3.卫生健康支出8.04万元,占支出总预算0.89%,同比增加1.59万元,增长24.65%。

4、城乡社区支出170.00万元,占支出总预算18.75%,同比增长170.00万元,增长100%。

5.住房保障支出8.38万元,占支出总预算0.92%,同比增加0.44万元,增长5.54%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算125.90万元,占支出总预算13.87%,同比增加10.60万元,增长9.19%。其中:

工资福利支出预算103.10万元,占基本支出预算81.89%,同比增加16.10万元,增长18.51%。

商品和服务支出预算20.40万元,占基本支出预算16.20 %,同比增加1.89万元,增长10.21%。

对个人和家庭的补助支出预算2.40万元,占基本支出预算1.91%,同比下降7.39万元,下降75.49%。

2.项目支出预算。

项目支出预算782.00万元,占支出总预算86.13%,同比增加170.00万元,增长27.78%。其中:

商品和服务支出预算782.00万元,占项目支出预算的100.00%,同比增加170.00万元,增长27.78%。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算125.90万元,全部是基本支出预算,同比增加10.60万元,增长9.19%。。其中:工资福利支出103.10万元、商品和服务支出20.40万元、对个人和家庭的补助支出2.40万元。主要用于中共靖西市委宣传部机关及网络管理办为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增长原因:一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标及新增人员工资。二是遗嘱补助标准提高。三是机关养老、医疗保险、住房公积金都有提高。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元,上年结余收入安排资金0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

 

(三)国有资产占用情况说明

 截止2018年12月31日,我部国有资产总额为228.53万元,其中其他固定资产193.12万元,我单位所有公务用车已移交市公车平台管理中心,单位已无公车。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  中共靖西市委宣传部部2019年部门预算有2个项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款525万元,政府性基金财政拨款170.00万元。2个项目分别是重点党报党刊征订经费449.00万元,新闻报道业务经费246.00万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/0903390854127.xls

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