目录
第一部分：部门概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
第二部分：靖西市文学艺术界联合会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：靖西市文学艺术界联合会2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：靖西市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
（一）、为文联所属各协会会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、志愿服务、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、工作研讨、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。
（二）、积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展繁荣我市文化艺术事业。
（三）、培养良好的职业精神、职业道德，积极推进文艺发展，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品以及各种优秀的创作、表演、研究、教学或其他文学艺术成果，发现、培养和扶持文艺人才。
（四）、采取各种方式组织广大文艺工作者深入生活，加强艺术实践，开展各种创作和理论活动，不断提高文艺工作者的素质及文艺创作的水平。
（五）、努力继承和发扬各民族文学艺术的优秀传统，弘扬民族优秀文化，重视培养少数民族作家、艺术家，加强各民族之间的文化交流，促进各民族文学艺术的发展。
（六）、及时反映所属协会会员、文艺家和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。
（七）、在市委、市政府及上级主管部门领导下，认真开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
（八）、根据国家法律和有关政策，发展为繁荣文艺服务的文化产业。
（九）、组织编辑、出版本市作者专著；办好我市文艺期刊《靖西文艺》，宣传我市经济社会发展成果和繁荣我市社会主义文艺事业发挥应有作用。
（十）、承办市委、市政府交办的有关工作。
二、机构设置情况
1、单位名称：靖西市文学艺术界联合会
2、内设机构：市文联机关设立1个综合工作部门：办公室。所属12个文艺家协会为：靖西市作家协会、靖西市摄影家协会、靖西市戏剧曲艺家协会、靖西市音乐家协会、靖西市美术家协会、靖西市舞蹈家协会、靖西市民间文艺家协会、靖西市书法家协会、靖西市影视家协会、靖西市诗联学会、靖西市老摄影家协会、靖西市农民画家协会。
3、编制情况：靖西市文学艺术界联合会文联为正科级全额拨款参公单位，行政编制3人。
第二部分：靖西市文学艺术界联合会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：靖西市文学艺术界联合会2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
靖西市文学艺术界联合会2019年度支出预算总计62.48万元，与上年相比增加9.56万元，增长18.07%。支出情况：一般公共服务52.14万元，比上年增加9.1万元，增长21.14%，社会保障和就业支出增加0.35万元,增长7.74%；卫生健康支出增加0.19万元，增长7.79%；住房保障支出减少0.08万元，减少2.74%。
二、一般公共预算支出情况说明（按功能科目分类）
按功能科目分类：
（1）一般公共服务支出52.14万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加9.1万元，增长21.14%。主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。
（2）社会保障和就业支出4.87万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳养老保险和职业年金支出。与上年相比增加0.35万元，增长7.74%。主要原因是缴费基数增加。
（3）卫生健康支出2.63万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳医疗保险支出。与上年相比增加0.19万元，增长7.79%，主要原因是今年职工缴纳医疗保险基数增加，单位应缴在职职工医疗保险金增加。
（4）住房保障支出2.84万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少0.08万元，减少2.74%。
三、一般公共预算基本支出情况说明（按经济科目分类）
（1）基本支出预算数为47.18万元，与上年相比增加9.56万元，增长25.41%，其中工资福利支出42.03万元，增长9.23万元，增长28.14%，主要原因是在职人员工资、工会经费、福利费等有所调整；商品和服务支出5.15万元，增长0.33万元，增长6.85%，原因是增加了电费、工会经费。
（2）项目支出预算数为15.30万元，与上年相比持平。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
本单位无此项预算。
五、政府性基金预算情况说明
本单位无此项预算。
六、收支预算情况说明
靖西市文学艺术界联合会2019年度收入预算总计62.48万元，收入预算全部为市本级公共财政拨款资金。与上年相比增加9.56万元，增长18.07%。增长原因主要是在职人员工资的调整、职工缴纳医疗保险基数增加等，全年收支相抵。
七、收入预算情况说明
靖西市文学艺术界联合会2019年度收入预算总计62.48万元，收入预算全部为市本级公共财政拨款资金。与上年相比增加9.56万元，增长18.07%。增长原因是人员工资、福利、医疗等经费有所调整，财政预算也随之调整。
八、支出预算情况说明
靖西市文学艺术界联合会2019年度支出预算总计62.48万元，与上年相比增加9.56万元，增长18.07%。基本支出47.18万元，比上年增加9.56万元，增长25.41%，其中：机关工资福利支出增加9.23万元,增长28.14%；机关商品和服务支出5.15万元，增长6.85%。增长原因是人员工资、福利、医疗等经费有所调整，财政预算也随之调整。
(2)项目支出15.3万元与上年持平。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
靖西市文学艺术界联合会办公室2019年度一般公共预算机关运行经费1.80万元，比上年持平。主要包括：办公费1.00万元、印刷费0.30万元、电费0.50万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
靖西市文学艺术界联合会办公室办公有国有资产由市委办公室统一统计。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位无此项预算。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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