目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：靖西市农业区划办部门2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：靖西市农业区划办部门2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1. 宣传、贯彻国家有关农业农村各项方针政策、法规，保障农业资源持续、高效，合理开发和利用；
2. 配合上级业务部门对全市农业资源和农业自然生态环境的调查、监测与评价；
3. 编制农业区划和区域指导性规划，提出农业资源优化配置和农业区域的政策建议；
4. 负责农业资源的持续高效利用实验示范工作；
5. 进行农业资源消长动态的监测。
二、机构设置情况
1. 内设机构：无。
2. 所属单位：无。
3. 编制情况：靖西市农业区划办公室核定人员编制4个，其中：行政编制2个、依照公务员管理事业编制2个。
第二部分：市农业区划办2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：市农业区划办2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说
（一）收入预算
靖西市农业区划委员会办公室2019年度收入预算总计48.62万元，与上年相比增加2.83万元，增加6.18%，主要原因是工资福利支出增加。
其中：
1．财政拨款收入预算总计48.62万元。
（1）一般公共预算收入预算48.62万元，与上年相比增加2.83万元，增加6.18%，主要原因是工资福利支出增加。
（二）支出预算
靖西市农业区划办公室2019年度支出预算总计48.62万元，与上年相比增加2.83万元，增加6.18%，主要原因是工资福利支出增加。
二、一般公共预算支出情况说明
靖西市农业区划办公室2019年度支出预算总计48.62万元，与上年相比增加2.83万元，增加6.18%，主要原因是人员调资，工资福利支出增加。
按功能科目分类：
（1）一般公共服务支出0.58万元，比上年增加7.40%；
（2）社会保障和就业5.73万元，比上年增加8.31%；
（3）医疗卫生与计划生育支出3.53万元，比上年增加7.62%；
（4）农林水事务35.44万元，比上年增加6.68%；
（5）住房保障支出3.34万元，比上年减少3.47%；主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。
靖西市农业区划办公室2019年度支出预算总计48.62万元，与上年相比增加2.83万元，增加6.18%，主要原因是工资福利支出增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
靖西市农业区划办公室基本支出预算数为48.27万元，与上年相比增加2.72万元，增加5.99%，主要原因是人员调资，工资福利支出增加。
按经济科目分类：
（1）工资福利支出41.32万元，比上年增加7.18%；
（2）商品和服务支出6.52万元，比上年增加0.6%,（其中，工会经费增加0.04万元，办公费、福利费和其它交通费用与去年持平）
（3）对个人和家庭的补助0.43万元，比上年增加4.88%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
1、靖西市农业区划委员会办公室2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出为0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。
3．公务接待费预算支出0万元。
五、政府性基金预算情况说明
靖西市农业区划办公室2019年度无政府性基金支出预算。
六、收支预算情况说明
靖西市农业区划委员会办公室2019年度财政拨款收、支总预算各为48.62万元，增加6.18%，主要原因是工资福利支出增加。
七、收入预算情况说明
靖西市农业区划委员会办公室2019年财政拨款度收入预算为48.62万元，增加6.18%，主要原因是工资福利支出增加。
八、支出预算情况说明
靖西市农业区划委员会办公室2019年财政拨款度支出预算为48.62万元，增加6.18%，主要原因是工资福利支出增加。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
靖西市农业区划办一般公共预算机关运行经费支出为6.52万元，其中包括办公费2.2万元，工会费0.58万元，福利费0.44万元，其它交通费用3.3万元。。
（二）政府采购预算安排情况说明
本部门2019年度政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
预算绩效农业资源可持续调研项目0.35万元。项目用途说明：根据上级业务部门的工作要点，结合本办工作职能开展农业资源可持续项目调研，保障本市农业资源持续、高效、合理开发利用。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂ICP备14001454号