目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分：靖西市委党校2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分：靖西市委党校2019年部门预算情况说明

 

第四部分：名词解释

 

第三部分  2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年财政拨款收支总体情况

（一）收入预算说明

中国共产党靖西市委员会党校2019年度收入预算总计297.35万元，与上年相比增加67.91万元，增长22%，主要原因是基本工资收入增加。

其中：

1． 财政拨款收入预算总计297.35万元。

（1）一般公共预算收入预算292.35万元，与上年相比增加67.91万元，增长22%，主要原因是基本工资收入增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金收入。

2． 财政专户管理资金收入预算总计5万元，与上年相比增加0万元。

3． 其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算说明

中国共产党靖西市委员会党校2019年度支出预算总计297.35万元，与上年相比增加67.91万元，增长22%，主要原因是基本工资支出增加。

1.按支出功能分类科目划分：

（1）一般公共服务支出2.2万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.19万元，增长8.6%，主要原因是人员增加。

（2）教育支出257.68万元，主要用于单位的在职工资、其他工资福利、定额公务、福利、公务交通补贴、住房公积金、遗属生活补助、物业管理、自主办班、维持运行经费等基本支出。

（3）社会保障和就业支出22.95万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保障和就业支出。与上年相比增加1.96万元，增长8.5%。主要原因是：征缴的基数比去年增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算数为230.35万元，与上年相比增加66.91万元，增长29%，主要原因是工资福利中的基本工资支出比上年增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算数为67万元，与上年相比增加1万元，增加7.8%，主要原因是，办班经费增加1万元。

二、2019年部门一般公共预算支出情况。

靖西市委党校办公室2019年度支出预算总计为297.35万元，与上年相比增加67.91万元，增长22%，主要原因是基本工资收入增加。

其中：

（一）其他群众团体事务支出2.2万元，与上年相比增加0.19万元，增长8.6%，主要原因团体事务支出增加。

（二）行政运行（教育管理事务）支出111.83万元，与上年相比增加66.41万元，增长36%，主要原因是基本工资增加。

（三）一般行政管理事务（教育管理事务）支出71.13万元，与上年相比增加57.08万元，增长80%，主要原因是管理事务支出增加。

（四）干部教育支出74.72万元，与上年相比增加1.06万元，增长1.4%，主要原因是干部教育支出增加.

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.62万元，与上年相比增加1.87万元，增长8.6%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（六）财政对失业保险基金的补助0.69万元，与上年相比增加0.05万元，增加7.2%，主要原因是缴费基数增加。

（七）财政对工伤保险基金的补助0.32万元，与上年相比增加0.02万元，增加6.2%，主要原因是缴费基数增加。

（八）财政对生育保险基金的补助0.32万，与上年相比增加0.02万元，增加6.2%，主要原因是缴费基数增加。

（九）公务员医疗补助1.55万元。上年相比增加0.14万，增加9%，主要原因是缴费基数增加。

（三、一般公共预算基本支出情况说明

靖西市党校2019年度一般公共预算基本支出总计230.35万元，与上年相比增加66.91万元，增长29%，主要原因是调整职工的基本工资及津贴补贴，增加职工工资福利。

按经济分类科目划分：

（一）工资福利支出

1.基本工资（款）60.31万元，与上年相比增加1.75万元，增长2.9%，今年干部职工基本工资调整提高。

2.津贴补贴（款）26.15万元，与上年相比增加7.59万元，增长29 %，主要原因是调整职工的津贴补贴。

3.绩效工资（款）21.65万元，与上年相比增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度绩效工资不变。

4.机关事业单位基本养老保险缴费（款）21.62万元，与上年相比增加1.87万元，增长8.6%，主要原因是调整工资福利，机关事业单位养老保险缴费基数提高。

5.城镇职工基本医疗保险缴费（款）7.72万元，与上年相比增加0.66万元，增长8.5%，主要原因是调整了干部职工工资及津贴补贴，故缴费基数相应提高。

6.其他社会保障缴费（款）1.33万元，与上年相比增加0.09万元，增长6.7 %，主要原因是调整了干部职工基本工资及津贴补贴，其他社会保障缴费基数提高。      

7.住房公积金（款）12.97万元。与上年相比减少0.32万元，下降2.4%，主要原因是缴纳基数调整。

（二）商品和服务支出

1.办公费0.9万元，与上年相比增加0.1万元，增长11%，主要原因是复印机维修费增加。  

2.印刷费0.8万元，与上年相比增加0.3万元，增长37%，主要原因是业务增加。  

4.电费1.6万元，与上年相比增加0.6万元，增长37 %，主要原因是电费调价及电梯用电量增加故分摊的电费增加。  

5.差旅费1万元，与上年相比增加0.6万元，增长6%，主要原因是今年出差学习和培训的任务增加。

6.公务接待费0.2万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是今年接待任务跟去年持平。

7.工会经费2.2万元，与上年相比增加0.19万元，增长8.6%，主要原因是工资提高，计提工会经费也相应提高。  

8.福利费1.92万元，与上年相比减少0.08万元，下降4.1%，主要原因是退休职工死亡减员2名，计提的福利费也相应减少。  

9.其他交通费用4.32万元。与上年相比减少0.3万元，下降6.9%，主要原因是人员减少，支出减少。

（三）对个人和家庭的补助

1. 生活补助4.66元，与上年相比增加1.73万元，增长37%，主要原因是生活补助标准提高。

按支出用途划分：

（一）人员支出

2019年人员经费预算支出215.11万元，比上年相比增加66.8万元，增长31%，主要原因是今年干部职工基本工资调整提高。其中：

1.基本工资（款）60.31万元，与上年相比增加1.75万元，增长2.9%，主要原因是今年干部职工基本工资调整提高。

2.津贴补贴（款）26.15万元，与上年相比增加7.59万元，增长29 %，主要原因是调整职工的津贴补贴。

3.绩效工资（款）21.65万元，与上年相比增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度绩效工资不变。

4.机关事业单位基本养老保险缴费（款）21.62万元，与上年相比增加1.87万元，增长8.6%，主要原因是调整工资福利，机关事业单位养老保险缴费基数提高。

5.城镇职工基本医疗保险缴费（款）7.72万元，与上年相比增加0.66万元，增长8.5%，主要原因是调整了干部职工工资及津贴补贴，故缴费基数相应提高。

6.其他社会保障缴费（款）1.33万元，与上年相比增加0.09万元，增长6.7 %，主要原因是调整了干部职工基本工资及津贴补贴，其他社会保障缴费基数提高。      

7.住房公积金（款）12.97万元。与上年相比减少0.32万元，下降2.4%，主要原因是缴纳基数调整。

8.生活补助4.66元，与上年相比增加1.73万元是2名遗属人员生活补助提高。

9、工会经费2.2万元，与上年相比增加0.19万元，增长8.6%，主要原因是工资提高，计提工会经费也相应提高。  

10、福利费1.92万元，与上年相比减少0.08万元，下降4.1%，主要原因是退休职工死亡减员2名，计提的

（二）公用支出

2019年公用经费预算支出15.24万元，比上年相比增加0.11万元，增长0.7%，主要原因是培训的干部增加。其中：

1.办公费0.9万元，与上年相比增加0.1万元，增长11%，主要原因是复印机维修费增加。  

2.印刷费0.8万元，与上年相比增加0.3万元，增长37%，主要原因是培训的干部增加。  

3.水费0.8万元，与上年相比增加0.4万元，增长50%，主要原因是水价调整及外来办事人员增加用水量增加，培训的干部增加。  

4.电费1.6万元，与上年相比增加0.6万元，增长37 %，主要原因是电费调价及电梯用电量增加故分摊的电费增加。  

5.差旅费1万元，与上年相比增加0.6万元，增长60%，主要原因是今年出差学习和培训的任务跟去年增加。

6.公务接待费 0.2万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是今年接待任务跟去年持平。

  四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元（全口径），比上年增加0万元，增长0%。

其中：1、因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：我校没有此项经费预算。

2、公务接待费支出预算0.2万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：本单位的接待任务不多，跟上年度持平。

3、公务用车运行维护费支出预算0万元，本年数等于上年预算数均为0，增长0%。主要原因：我办没有此项经费预算。

公务用车购置费支出预算0万元，本年数等于上年预算数均为0，增长

0%。主要原因：我办没有此项资费预算。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，比上年增加

0万元，增长0%。

其中：1、因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年增加0万元，

增长0%。主要原因：我办没有此项经费预算。

2、公务接等费支出预算0.2万元，比上年增加0万元，增长0%。主要

原因：本单位的接待任务不多，跟上年度持平。

3、公用用车运行维护费支出预算0万元，本年数等于上年预算数均为

0，增长0%。主要原因：我办没有此项经费预算。

公务用车购置费支出预算0万元。本年数等于上年预算数均为0，增长0%。主要原因：我校没有此项经费预算。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制”三公“经费开支，减少接待任务。

1.因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年增加0万元，增长0 %。主要原因：我校没有此项经费预算
    2.公务接待费支出预算 0.2 万元，比上年增加0万元，增长0  %。主要原因：本单位的接待任务不多，跟上年度持平。
    3.公务用车费支出预算0万元，本年数等于上年预算数均为0，增长0 %。主要原因：我校没有此项经费预算。
    （1）公务用车运行维护费支出预算0万元，本年数等于上年预算数均为0，增长0 %。主要原因：我校没有此项经费预算。

（2）公务用车购置费支出预算0万元。 本年数等于上年预算数均为0，增长0 %。主要原因：我校没有此项经费预算。

五、政府性基金预算情况说明

党校无政府性基金预算

六、收支预算情况说明

   （一）收入预算说明

靖西市党校2019年度收入预算总计297.35万元，与上年相比增加67.91万元，增长22%，主要原因是调整职工的基本工资及津贴补贴，增加职工工资福利。其中：

1．一般公共预算拨款292.35万元，与上年相比增加67.91万元，增长22 %，主要原因是今年在职人员薪级工资正常晋升，薪级工资比去年提高。

（1）经费拨款292.35万元，与上年相比增加67.91万元，增长22 %，主要原因是调整职工的基本工资及津贴补贴。 

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金5万元，与上年相比持平。

2．政府性资金拨款总计0万元，与上年相比持平，主要原因是我单位无此项收入。

3．纳入财政专户管理的收入安排的资金总计0万元，与上年相比持平，主要原因是我单位无此项收入。

4.国有资本经营预算拨款总计0万元，与上年相比持平，主要原因是我单位无此项收入。

5.上年结余收入0万元，与上年相比持平，主要原因是我单位无上年结余收入。

（二）支出预算说明

靖西市党校2019年度支出预算总计297.35万元，与上年相比增加67.91万元，增长22%，主要原因是调整职工的基本工资及津贴补贴，增加职工工资福利。

按支出功能科目分类：

（1）一般公共服务支出2.2万元，主要是用于其他群众团体事务工会经费的支出。与上年相比增加0.19元，增长8.6%。主要原因是：职工工资比上年增加，故工会经费也相应增加。

 

（2）社会保障和就业支出22.95万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保障和就业支出。与上年相比增加1.96万元，增长8.5%，主要原因是：职工工资比上年增加，缴纳基数相应提高，故支出比上年增加。

（3）卫生健康支出1.55万元，主要是用于按照国家规定为职工缴纳基本医疗保险支出。与上年相比增加0.02万元，增长1.2%，主要原因是：职工工资比上年增加，申报工资基数增加，故医疗卫生与计划生育支出也相应增加。

（4）教育管理事务支出74.72万元，主要是用于一般行政管理事务支出、事业运行支出。与上年相比增加1.06万元，增长1.4%，主要原因是：今年职工人员薪级工资正常晋升，薪级工资比去年提高，故教育管理事务支出比上年增加。

（5）住房保障支出12.97万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。与上年相比减少0.32万元，降低2.4%，主要原因是：缴费基数调整，故住房保障支出也相应减少。

2.项目支出预算说明

靖西市党校2019年度一般按支出结构分类划分：基本支出和项目支出

1.基本支出预算说明

靖西市党校2019年度一般公共预算基本支出总计230.35万元，与上年相比增加66.91万元，增长29%，主要原因是今年职工薪级工资正常晋升，职工工资比去年高，故基本支出比去年有所增加。其中：

（1）工资福利支出155.1万元，与上年相比增加11.25万元，增长7.2%，主要原因是今年职工薪级工资正常晋升，职工工资比去年高。

（2）商品和服务支出15.24万元，与上年相比增加0.11万元，增长0.7%，主要原因是今年我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制办公经费开支。  

（3）对个人和家庭的补助4.66元，与上年共预算项目支出预算数为4.46万元，与上年相比增加0.2万元，增长4.2%，主要原因补助标准提高。

（2）项目支出预算

项目支出预算数为67万元，与上年相比增加1万元，增加7.8%，主要原因是，办班经费增加1万元。

七、收入预算情况说明

靖西市党校2019年度收入预算总计297.35万元，与上年相比增加67.91万元，增长22 %，主要原因是调整职工的基本工资及津贴补贴，增加职工工资福利。其中：

1．一般公共预算拨款69.66万元，与上年相比增加5.33万元，增长8.29 %，主要原因是今年在职人员薪级工资正常晋升，薪级工资比去年提高。

（1）经费拨款69.66万元，与上年相比增加5.33万元，增长8.29 %，主要原因是调整职工的基本工资及津贴补贴。 

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，与上年相比持平，主要原因是我单位无此项收入。

2．政府性资金拨款总计0万元，与上年相比持平，主要原因是我单位无此项收入。

3.国有资本经营预算拨款总计0万元，与上年相比持平，主要原因是我单位无此项收入。

4．纳入财政专户管理的收入安排的资金总计0万元，与上年相比持平，主要原因是我单位无此项收入。

5.上年结余收入0万元，与上年相比持平，主要原因是我单位无上年结余收入。

主要是用于一般行政管理事务支出、事业运行支出。与上年相比增加67.91万元，增长22%，主要原因是：今年职工人员薪级工资正常晋升八、支出预算情况说明

靖西市党校2019年度支出预算总计297.35万元，与上年相比增加67.91万元，增长22 %，主要原因是调整职工的基本工资及津贴补贴，增加职工工资福利。

（一）按支出功能科目分类：

1.一般公共服务支出2.2万元，主要是用于其他群众团体事务工会经费的支出。与上年相比增加0.19万元，增长8.6%。主要原因是：职工工资比上年增加，故工会经费也相应增加。

 

2.社会保障和就业支出22.95万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保障和就业支出。与上年相比增加1.96万元，增长8.5%，主要原因是：职工工资比上年增加，缴纳基数相应提高，故支出比上年增加。

3.卫生健康支出1.55万元，主要是用于按照国家规定为职工缴纳基本医疗保险支出。与上年相比增加0.14万元，增长9%，主要原因是：职工工资比上年增加，申报工资基数增加，故医疗卫生与计划生育支出也相应增加。

5.住房保障支出12.97万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。与上年相比减少0.32万元，降低2.4%，主要原因是：缴费基数调整，故住房保障支出也相应减少。

（二）按支出结构分类划分：基本支出和项目支出

1.基本支出预算说明

靖西市党校2019年度一般公共预算基本支出总计297.35万元，与上年相比增加67.91万元，增长22%，主要原因是今年职工薪级工资正常晋升，职工工资比去年高，故基本支出比去年有所增加。其中：

（1）工资福利支出155.1万元，与上年相比增加11.25万元，增长7.2%，主要原因是今年职工薪级工资正常晋升，职工工资比去年高。

（2）商品和服务支出15.24万元，与上年相比增加0.11万元，增长0.7%，主要原因是今年我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制办公经费开支。  

（3）对个人和家庭的补助4.66元，与上年相比增加0.2万元，增长4.2%，主要原因是2名遗属人员生活补助提高。2.项目支出预算说明

靖西市党校2019年度一般公共预算项目支出预算数为67万元，与上年相比增加1万元，增长1.4%，主要原因是今年办班人员增加：

（1）商品和服务支出66.3万元，与上年相比增加0.3万元，增长0.4%，主要原因是今年办班人员增加：

九、  2019年部门预算其他事项说明

一、靖西市委党校办公室部门预算单位的构成

靖西市委党校办公室只有本级一个预算单位。

二、 机关运行经费预算安排情况。

靖西市委党校2019年度一般公共预算机关运行经费预算支出为15.24万元。包括办公费0.9万元，印刷费0.8万元，水费0.8万元，电费1.6万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，会议费0.2万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.3万元，工会经费2.2万元，福利费1.92万元，其他交通费用4.32万元。

三、 政府采购预算安排情况

中国共产党靖西市委党校2019年度政府采购预算49万元，其中：货物0万元，工程0万元，服务49万元。

四、 国有资产的情况说明

靖西市委党校2018年底国有资产原值422万元。

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/1203061250372.xls