靖西市移民工作管理局2019年部门预算

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 第二部分：靖西市靖西市移民工作管理局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：靖西市靖西市移民工作管理局2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：靖西市靖西市移民工作管理局部门概况

        靖西市水库移民工作管理局为市人民政府直属管理的正科级（财政全额拨款）单位，核定事业编制8名，全局在岗人数17名，退人职工2人，在编人数6人。其中在编副处3名，正科级1名，副科级2人，移民局主要职责是：贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法规，负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作、移民资金管理、移民后期扶持和移民遗留问题处理工作等。

二、机构设置情况

1. 内设机构：办公室、计财股、工程管理股、政策法规股、扩容工程股。

2. 所属单位：靖西市人民政府直属管理单位。

3. 编制情况：靖西市水库移民工作管局核定人员编制6个，其中：依照公务员管理事业编制6个、实有在职人员6人。

第二部分：靖西市靖西市移民工作管理局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：靖西市靖西市移民工作管理局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

靖西市水库移民工作管理局2019年度收入预算总计89.53万元，与上年相比减少189.53万元，下降67%，减少主要原因是去年提前下达专项资金，而今年专款未提前下达。

1．财政拨款收入预算总计89.53万元。

（1）一般公共预算收入预算89.53万元，与上年相比减少189.53万元，下降67%，减少主要原因是去年提前下达专项资金，而今年专款未提前下达。

（二）支出预算

靖西市水库移民工作管理2018年度支出预算总计89.53万元，与上年相比减少189.53万元，下降67%，主要原因是去年提前下达专项资金，而今年专款未提前下达。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出0.97万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少0.38万元，下降28.15%，主要原因人员减少。

（2）社会保障和就业9.60万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳养老保险等方面的支出。与上年相比减少3.7万元，下降27.82%，主要原因是人员退休。

（3）农林水事务支出67.52万元，主要用于机关及事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出，比去年减少180.84万元，下降72.81%，主要原因2019年度没有大投资项目。

（4）住房保障支出5.59，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。比去年减少3.03万元，下降35.15%，今主要原因是人员退休。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为79.53万元，与上年相比减少45.53万元，下降36.41%，主要原因是人员基本预算支出减少。

（2）项目支出预算数为10万元，与上年相比减少144万元，下降93.51%，主要原因是项目预算支出减少。

二、一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共服务支出

（1）社会保障和就业支出9.6万元，与上年相比减少3.7万元，下降27.82%，主要原因是主要原因是人员调资。

（3）社会保障和就业支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.14万元，与上年相比减少0.05万元，下降26.32%，主要原因是人员调动。

（4）社会保障和就业支出（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出0.14万元，与上年相比减少0.05万元，下降26.32%，主要原因是人员调动。

（5）行政单位医疗支出3.32万元，与上年相比减少4.11万元，下降55.32％，主要原因是人员调动。

（6）公务员医疗补助支出2.53万元，与上年相比减少0.29万元，下降10.28%，要原因是人员调动。

（7） 农林水支出67.52万元，与上年相比减少180.84万元，下降72.81%，主要原因是此项目上年度列入一般行政管理事务。

（8） 农林水支出（款）一般行政管理事务（农业）（项）支出8.16万元，与上年相比减少4.14万元，下降33.5%，主要原因是经费减少。

（9）农林水支出（款）一般行政管理事务（水利）（项）支出10万元，与上年相比减少13.58万元，下降57.59%，主要原因是经费减少。

（10）住房保障支出5.59，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。比去年减少3.03万元，下降35.15%，今主要原因是人员退休。

三、一般公共预算基本支出情况说明

靖西市移民工作管理局2019年度财政拨款基本支出预算79.53万元。其中：人员经费69.73万元主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、商品和服务支出。公用经费9.80万元主要包括：办公费、书费、电费。差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（1）基本工资25.24万元，与上年相比减少12.42万元，下降33%，主要原因是人员退休。

（2）津贴补贴21.35万元，与上年相比减少5.59万元，下降20.75%，主要原因是其他工资福利支出减少。

（3）奖金2.10万元，与上年相比减少1.04万元，下降33.12%，主要原因是人员调动。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费9.32万元，与上年相比减少3.6万元，下降27.86%，主要原因是人员工资变动，基数调整。

（5）城镇职工基本医疗保险缴费3.32万元，与上年相比减少1.29万元，下降27%，主要原因是人员工资变动

（6）公务员医疗补助缴费1.86万元，与上年相比减少0.72万元，下降27%，主要原因是人员工资变动。

（7）其他社会保障缴费0.28万元，与上年相比减少0.1万元，下降26%，主要原因是费用随工资增长而增加。

（8）住房公积金5.59万元，与上年相比减少3.03万元，下降35%，主要原因是主要原因是缴费基数调整。

（9）办公费1万元，与上年相比减少1万元，下降50%，主要原因是主要预算减压。

（10）电费0.7万元，与上年相比增加0.1万元，增加16.67%，主要原因是单位员工数量增多。

（11）水费0.20与上年相比持平。

（12）福利费0.67万元，与上年相比增加0.07万元，减少9.4%，主要原因是人员变动。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

靖西市水库移民工作管理局年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中0.5万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.50万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0.5万元，本与上年相比减少0.2，下降28.57%。主要原因是按照八项规定，严格控制公务接待费用支出。

五、政府性基金预算情况说明

本单位2019年无政府性基金预算支出

六、收支预算情况说明

靖西市水库移民工作管理2018年度支出预算总计89.53万元，与上年相比减少189.53万元，下降67%，主要原因是去年提前下达专项资金，而今年专款未提前下达。

其中：

1．财政拨款收入预算总计89.53万元。

（1）一般公共预算收入预算89.53万元，与上年相比减少189.53万元，下降67%，主要原因是今年专款未提前下达。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比持平。

（二）支出预算

靖西市移民工作管理局2019年度支出预算总计与上年相比减少189.53万元，下降67%，主要原因是今年专款未提前下达。

七、收入预算情况说明

（1）一般公共预算收入预算89.53万元，与上年相比减少189.53万元，下降67%，主要原因是今年专款未提前下达。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比持平。

八、支出预算情况说明

靖西市水库移民工作管理2018年度支出预算总计89.53万元，与上年相比减少189.53万元，下降67%，主要原因是去年提前下达专项资金，而今年专款未提前下达。

（1）一般公共服务支出0.97万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少0.38万元，下降28.15%，主要原因人员减少。

（2）社会保障和就业9.6万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳养老保险等方面的支出。与上年相比减少3.7万元，下降27.82%，主要原因是人员退休。

（3）农林水事务支出67.52万元，主要用于机关及事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出，比去年减少180.84万元，下降72.81%，主要原因2019年度没有大投资项目。

（4）住房保障支出5.59，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。比去年减少3.03万元，下降35.15%，今主要原因是缴费基数调整，人员变动。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年部门预算公用经费3.54万元，用于机关事业单位正常运行的办公费、水电、工会经费、福利费。

（二）政府采购预算安排情况说明

靖西市水库移民工作管理2019年度政府采购预算10万，用于采购办公设施购置等。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产19.8万元，其中： 电子产品及通信设备、家具等其他固定资产19.8万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

靖西市水库移民工作管理局2019年度项目有2项，主要有（1）大中型水库移民后期扶持（2）小型水库移民后期扶持

1、全力抓好水库移民后期扶持工作。

2、加快标准化后期扶持工作步伐，确保后期扶持工作顺利进行。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/0703161402623.xls