目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：靖西市残疾人联合会2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：靖西市残疾人联合会2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

  市残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
       工作职责：

（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。                   

（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（七）联系指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（八）承担人民政府交办的其他工作。

 

二、机构设置情况

内设机构：办公室、康复福利股、宣教就业股、用品用具股。

第二部分：靖西市残疾人联合会2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分：靖西市残疾人联合会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

靖西市残疾人联合会2019年度财政拨款收、支总预算各为175.39万元，与上年相比，收、支预算总计各减少124.19万元，下降1.71%，主要原因是今年离退休人员不纳入预算、项目资金有项目控制数控制。

（一）收入预算说明

 

靖西市残疾人联合会2019年度收入预算总计175.39万元，与上年相比减少124.19万元，下降1.71%，主要原因是今年离退休人员不纳入预算、项目资金有项目控制数控制。

其中：

1．财政拨款收入预算总计175.39万元。

（1）一般公共预算收入预算175.39万元，与上年相比减少124.19万元，下降1.71%，主要原因是今年离退休人员不纳入预算、项目资金有项目控制数控制。

财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项目收入。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项目收入。

（3）．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项目收入。

（二）支出预算说明

 

靖西市残疾人联合会2019年度支出预算总计175.39万元，与上年相比减少124.19万元，下降1.71%，主要原因是今年离退休人员不纳入预算、项目资金有项目控制数控制。

按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出175.39万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少124.19万元，减少1.71%，主要原因是今年离退休人员不纳入预算、项目资金有项目控制数控制。

（2）住房保障支出5.17万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少0.96万元，减少1.1%，主要原因是人员减少。

 

 

二、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出0.90万元。其中：

    群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出0.90万元。与上年相比减少0.06万元，减少0.06%，主要原因是本年度单位人员减少。

（二）社会保障和就业支出163.22万元。其中：

       1、残疾人事业（款）机关工资福利支出（项）74.14万元。与上年相比增加14万元，增加1.23%，主要原因是本年度单位人员增加，基数提高，系统公式自动生成数据

      2、残疾人事业（款）机关商品和服务支出（项）支出14.72万元。与上年相比增加1.13万元，增加1.1%，主要原因是本年度单位人员增加，基数提高，系统公式自动生成数据。

3、残疾人事业（款）对个人和家庭的补助（项）支出86.53万元。与上年相比增加1.13万元，增加1.1%，主要原因是本年度单位人员增加，基数提高，系统公式自动生成数据。

     4、   残疾人事业（款） 一般行政管理事务（项）支出3万元。与上年相比增加2万元，与上年相比增加1%，主要原因是增加项目支出。

    5、   残疾人事业（款） 残疾人康复（项）支出5万元。与上年相比减少13.63万元，与上年相比减少0.27%，主要原因是上年度未开展的残疾人康复项目，财政将资金纳入预算，故项目资金增加，今年未增加开展的残疾人康复项目。

     6、   残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项）支出3.48万元。与上年相比减少84.41万元，与上年相比减少22.89%，主要原因是上年财政将残疾人就业和扶贫项目是自治区下达项目资金列入预算，今年没有将上级项目资金列入预算，故资金减少。

    7、   残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出80.54万元。与上年相比减少18.32万元，与上年相比减少0.81%，主要原因是上年度未开展的残疾人事业支出项目，财政将资金纳入预算，故项目资金增加，今年没有将上级项目资金列入预算，故资金减少。

 

 （三）住房保障支出5.17万元 。其中：

住房改革支出（款）住房公积金支出5.17万元。与上年相比减少0.96万元，减少0.84%，主要原因是单位人员减少，系统公式自动生成数据。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

靖西市残疾人联合会2018年度财政拨款基本支出预算82.91万元，其中：

（一）人员经费69.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费13.39万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算2.4万元（全口径），比上年或减少0.6万元，减少0.8 %其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0  万元，比上年增加（或减少）0    万元，增长（减少） 0  %。主要原因：单位无因公出国（境）经费支出预算；
2.公务接待费支出预算 0.3 万元，比上年增加（或减少）0.4  万元，减少 0.42 %。主要原因：因文件要求，公务接待费支出预算减少；
3.公务用车运行维护费支出预算 2 万元，比上年增加（或减少）0 万元，增加（或减少）0%。主要原因：公务用车运行维护费支出预算与上年度一致；
公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加（或减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因：单位无公务用车购置费支出预算。

五、政府性基金预算情况说明

本单位2019年无国有资本经营预算。

六、收支预算情况说明

靖西市残疾人联合会2019年度财政拨款收、支总预算各为175.39万元，与上年相比，收、支预算总计各减少124.19万元，下降1.71%，主要原因是今年离退休人员不纳入预算、项目资金有项目控制数控制。

 

七、收入预算情况说明

靖西市残疾人联合会2019年度收入预算总计175.39万元，与上年相比减少124.19万元，下降1.71%，主要原因是今年离退休人员不纳入预算、项目资金有项目控制数控制。

八、支出预算情况说明

 

靖西市残疾人联合会2019年度支出预算总计175.39万元，与上年相比减少124.19万元，下降1.71%，主要原因是今年离退休人员不纳入预算、项目资金有项目控制数控制。

 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行公用经费6.76万元，包括办公费4.24万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.3万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费2万元、工会经政费0.90万元、福利费0.96万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

   政府采购预算1万元，用于“残疾人预防日”活动采购服务类。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2018年无国有资本经营预算。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

一、残疾人阳光家园及培训

1、实施残疾人青壮年文盲扫盲7人；

2、开展贫困残疾人农村实用技术培训329人；

3、实施贫困残疾人阳光家园托养服务200人；

4、实施党员扶残温暖同行295人；

5、实施残疾人扶贫基地1个；

6、实施学前教育资助残疾儿童7人；

7、实施特殊教育学校义务教育阶段残疾人学生助学金116人；

8、实施中高等残疾学生教育助学金7人（本科5人、专科2人）；

9、实施残疾人自主就业创业扶持4人；

10、实施残疾人专职委员岗位补贴310人（乡镇（街道）、社区残疾人28人、村残疾人专职委员282人)；

11、实施残疾人基本信息更新13800人；

12、残疾人机动轮椅燃油补贴130人；

13、贫困重度残疾人无障碍改造16个。，

二、残疾人康复

1、开展残疾人基本康复服务588人；

2、开展残疾人基本辅具适配服务173个；

3、提供智力精神及重度残疾人评定补贴119人；

4、提供全市精准康复服务行动需求评估补助。

 

第四部分：名词解释

（此部分对哪些名词作出解释，可参考去年本部门自己的做法，同时参考本部门的上级部门的相关做法，或参考财政部门的做法。但需要注意，不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释部分，以免导致“过度解释”，即对一些此预算公开全文中都没有涉及的名词也做出多余的解释。各财政部门要督促各部门做好此项工作。）

附件：http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/0703551551890.xls