目录
第一部分：文化和体育广电局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：文化和体育广电局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：文广局2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能。
（一）贯彻执行党和国家、自治区关于文化和体育广电事业的方针、政策和法规，围绕党的宣传方针和党的中心工作，制订各个时期的宣传报道计划，正确把握舆论导向，搞好舆论监督；研究拟订全市文化和体育广电事业政策和规定，并组织实施;指导和推进全市文化和体育广电体制改革。
（二）拟订全市文化和体育广电产业发展规划，指导、协调文化和体育广电产业的发展；指导、管理市级公共文化和体育广电设施。
（三）综合管理全市社会文化事业发展规划和体育训练、竞赛工作计划并组织实施；研究社会文化活动和群众体育活动的发展趋势，指导文化馆、业余体校、体育协会的业务工作，负责指导乡镇文化广播电视站的文化广播工作；指导各类社会文化事业的建设和发展；组织指导“全市健身计划纲要”的实施和群众活动的开展。
（四）综合管理和协调全市广播电视站、有线电视台、卫星电视节目的收听收看事务，做好接收卫星电视节目单位的建站（室）及其节目收播的审核报批工作，对播出的节目审查把关，管理系统内音像事业；负责系统内外广播电视技术报务、技术革新和广播、有线电视工程的安装维修工作；检查指导全市广播电视宣传工作，组织实施一年一度的好新闻评选和做好推荐上送参评工作；指导市广播站、市电视转播台、市农村广播电视网管理站、市有线电视台等业务工作。
（五）管理艺术事业，指导、协调艺术创作、艺术（精品）生产和群众体育生活，扶持代表性、示范性和实验性文化艺术品种和体育活动项目，推动各门类体育项目的发展；指导市非遗中心的工作；归口管理全市性的文化和体育活动。
（六）归口管理全市文化市场，依法对文化市场的经营项目进行管理和监督；接待外来文艺表演团体的演出；检查文化市场的经营行为；开展文化稽查工作，依法查处文化市场经营活动中的违法行为；指导文化市场综合执法大队的业务工作。
（七）管理全市图书馆事业；调查研究图书资源的建设和开发利用；指导图书馆的业务工作，组织、推动图书馆标准化、网络化、现代化建设。
（八）管理文物、博物馆事业，研究拟订全市文物、博物馆事业发展规划；指导、监督文物保护、文物抢救、考古发掘和开发利用工作；指导壮族博物馆的业务建设；监督实施《中华人民共和国文物保护法》，管理文物市场。
（九）管理本辖区内图书、报纸和期刊市场；负责从事书报零售、出租和投递的经营店（摊）的审批、监管和年检；负责书报刊市场出版物售前、租前审查；依法查处违禁出版物和违反书报管理的行为。
（十）负责全市电子、互联网出版、数字出版管理；负责电子出版物二级批发单位设立的审核和监管，电子出版物零售、出租单位的审批和年检；负责音像制品制作复制和电子出版物的审读、审听、审视工作；负责对音像制品批发单位设立的审核；负责对音像制品零售、出租、放映的审批和年检；依法查处违禁电子出版物、音像和互联网出版单位的违法违规行为，加强对计算机软件的管理。
（十一）管理本辖区内印刷业；依法对本辖区印刷企业（包括出版物印刷企业、包装装潢印刷企业和其他印刷品印制企业，以及从事打印、复印、影印“三印”经营企业）的设立，依权限进行审核、申报和审批；对本辖区的印刷经营活动进行监督管理，依法查处违法违规的印刷行为和复制行为。
（十二）负责对本辖区内公开出版发行的报纸、期刊的审读，对名称、开版（开本）、刊期等项目的变更进行审核；负责对各种以传播媒体形态的内部资料性出版物（含对外宣传资料）的审读和管理，对辖区内非出版单位编印的供内部使用非营利性的内部资料图书（不含教材、教辅读物和内部报刊）审核。对本辖区内内部资料性报型、刊型出版物进行日常监督管理。
（十三）负责本辖区内著作权行政管理，加强著作权保护工作；组织实施国家著作权法律、法规和管理规章，保护著作权单位和个人合法权益，调解辖区内著作权纠纷，依法查处侵权盗版行为；受上级业务部门的委托办理著作权申请登记和有关事项。
（十四）组织协调开展出版物市场的“扫黄打非”工作；开展非法出版物的鉴定工作，查处各种非法出版活动和非法出版物；组织协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。
（十五）调查研究全市艺术人才需要，指导文化馆（站）制定业余文化艺术人才的业务培训计划，并组织实施。
（十六）负责全市文化和体育广电事业的统计工作；统筹安排局属事业单位经费的预算并监督、检查执行情况；搞好文化和体育广电系统的财务内部审计监督；负责局属单位人事、职称、评比管理以及领导班子的考核推荐、任免、充实调整和职工调配工作。
（十七）负责组织区域性文化艺术和体育交流；负责向上级文化体育部门推荐和申报对外文化艺术、体育交流和港、澳、台地区的文化和体育交流工作；加强与自治区、市、各市（区）广播电视的交流与合作。
（十八）履行职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。
（十九）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
1. 内设机构：办公室、文化股、体育股、文新传媒管理股、广播影视股、财会股。
2. 所属单位：靖西市文化馆、靖西市壮族博物馆、靖西市图书馆、靖西市广播电视台、靖西市壮族非物质文化遗产保护中心、靖西市文化市场综合执法大队、靖西市业余体校、靖西市电视转播台、靖西市农村广播电视网管理站、靖西市广播站。
三、人员构成及编制现状
部门预算编制单位包括：靖西市文化和体育广电局机关、靖西市文化馆、靖西市壮族博物馆、靖西市图书馆、靖西市广播电视台、靖西市壮族非物质文化遗产保护中心、靖西市文化市场综合执法大队、靖西市业余体校、靖西市电视转播台、靖西市农村广播电视网管理站、靖西市广播站。
第二部分：靖西市文化和体育广电局2019年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：一般公共预算“三公”经费支出表
表五：政府性基金预算支出表
表六：国有资本经营预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表
（上述报表详见附件）
第三部分：靖西市文化和体育广电局2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
靖西市文化和体育广电局2019年度收入预算总计1438.44万元，与上年相比（减少）926.77万元，（减少）39.18%，主要原因是上级部门专项减少。
其中：
1．财政拨款收入预算总计1438.44万元。
（1）一般公共预算收入预算1438.44万元，与上年相比减少926.77万元，减少39.18%，主要原因是人员经费减少和上级专项减少。
（二）支出预算说明
靖西市文化和体育广电局2019年度支出预算总计1438.44万元，与上年相比（减少）926.77万元，（减少）39.18%，主要原因是人员经费和上级专项减少。其中基本支出1045.49万元，基本出去主要是用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出；项目支出392.95万元。
1. 按功能科目分类：
（1）一般公共服务支出11.71万元，主要用于群众团体事务的支出。与上年相比增加0.37万元，增长3.26%，主要原因是基本支出增加。
2012999 一般公共服务支出其他群众团体事务支出11.71万元；
（2）文化体育与传媒支出1183.7万元,主要用于 文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视支出。与上年相比减少924.39万元，减少43.85%。主要原因是基本支出减少。
2070101行政运行（文化和旅游）237.45万元；其中基本支出204.95万元，项目支出32.5万元
2070102 一般行政管理事务（文化和旅游）16.53万元；其中基本支出6.53万元，项目支出10万元
2070104图书馆60.09万元；其中基本支出54.09万元，项目支出6万元；
2070107 艺术表演团体184.46万元；其中基本支出181.46万元，项目支出3万元；
2070108 文化活动40万元；其中项目支出40万元；
2070109 群众文化75.22万元；其中基本支出72.72万元，项目支出2.5万元；
2070110 文化和旅游交流与合作15万元；其中项目支出15万元；
2070112 文化和旅游市场管理55.68万元；其中基本支出42.73万元，项目支出12.95万元；
2070205 博物馆56.79万元；其中基本支出50.79万元，项目支出6万元；
2070302 一般行政管理事务（体育）61.04万元；其中基本支出49.04万元，项目支出12万元；
2070304 运动项目管理8万元；其中项目支出8万元；
2070305 体育竞赛30万元；其中项目支出30万元；
2070306 体育训练2万元；其中项目支出2万元；
2070308 群众体育55万元；其中项目支出55万元；
2070399 其他体育支出1万元；其中项目支出1万元；
2070699 其他新闻出版广播影视支出2万元；其中项目支出2万元；
2070801 行政运行（广播电视）91.8万元；其中基本支出2.8万元，项目支出89万元；
2070805 电视161.64万元；其中基本支出125.64万元，项目支出36万元；
2070899 其他广播电视支出 30万元；其中项目支出30万元；
（3）社会保障和就业支出123.35万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等单位部分支出。与上年相比增加4.22万元，增长3.54%，主要原因是缴存基数增加。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出115.59万元；其中基本支出115.59万元；
2082701 财政对失业保险基金的补助4.26万元；其中基本支出4.26万元；
2082702 财政对工伤保险基金的补助1.75万元；其中基本支出1.75万元；
2082703 财政对生育保险基金的补助1.75万元；其中基本支出1.75万元；
（4）卫生健康支出50.32万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。与上年相比增加0.3万元，增长0.6%，主要原因是职工缴纳医疗保险基数增加。
2101101 行政单位医疗13.91万元；其中基本支出13.91万元；
2101102 事业单位医疗27.48万元；其中基本支出27.48万元；
2101103 公务员医疗8.93万元；其中基本支出8.93万元；
（5）住房保障支出69.36元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少7.27万元，下降9.49%，主要原因是职工缴纳住房公积金基数减少
2210201 住房公积金69.36万元;其中基本支出69.36万元；
2.按支出用途分类：
（1）基本支出预算数为1045.49万元。与上年相比增加6.58万元，增加0.63%，主要原因是人员经费增加。
（2）项目支出预算数为392.95万元，与上年相比减少933.35万元，减少70.37%，主要原因是上级减少专项支出。
二、2019年部门一般公共预算支出情况。
靖西市文化和体育广电局2019年度一般公共预算为1438.44万元，与上年相比减少926.77万元，减少39.18%，主要原因是人员经费和上级专项经费都减少。
（1）工资福利支出932.49万元，与上年相比减少5.45万元，减少0.58%，主要原因是减少人员支出。
30101 基本工资304.22万元；其中人员支出304.22万元；
30102 津贴补贴125万元；其中人员支出125万元；
30103 奖金5.57万元；其中人员支出5.57万元；
30107 绩效工资151.02万元；其中人员支出151.02万元；
30108 机关事业单位基本养老保险缴费115.59万元；其中人员支出115.59万元；
30110 城镇职工基本医疗保险缴费41.39万元；其中人员支出41.39万元；
30111 公务员医疗补助保险缴费6.1万元；其中人员支出6.1万元；
30112 其他社会保障缴费7.76万元；其中人员支出7.76万元；
30113住房公积金69.36万元；其中人员支出69.36万元；
30199 其他工资福利支出106.48万元；其中人员支出106.48万元；
（2）商品和服务支出93.31万元，与上年相比增加3.59万元,增加4%,主要原因是办公费和公会费增加。
30201 办公费16.1万元；其中公用支出16.1万元；
30202 印刷费0.2万元；其中公用支出0.2万元；
30205 水费2.4万元；其中公用支出2.4万元；
30206 电费3.6万元；其中公用支出3.6万元；
30207 邮电费0.5万元；其中公用支出0.5万元；
30209 物业管理费1.5万元；其中公用支出1.5万元；
30211 差旅费9.4万元；其中公用支出9.4万元；
30213 维修（护）费2.9万元；其中公用支出2.9万元；
30215会议费0.7万元；其中公用支出0.7万元；
30216 培训费0.6万元；其中公用支出0.6万元；
30217 公务接待费2.9万元；其中公用支出2.9万元；
30226 劳务费0.5万元；其中公用支出0.5万元；
30228工会经费11.71万元；其中公用支出11.71万元；
30229 福利费10.88万元；其中公用支出10.88元；
30231 公务用车运行维护费4.5万元；其中公用支出4.5万元；
30239 其他交通费用16.42万元；其中公用支出16.42万元；
（3）对个人和家庭的补助支出19.69万元。
30301 离休费7.54万元；其中人员支出7.54万元；
30305 生活补助9.32万元；其中人员支出9.32万元；
30307 医疗费补助2.83万元；其中人员支出2.83万元；
三、2019年部门政府性基金预算支出情况
我局无政府性基金支出。
四、2019年部门国有资本经营预算支出情况
我局无国有资金经营预算支出。
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算7.6万元（全口径），比上年减少1.5万元，减少16.48%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年增加（或减少0万元，增长（减少）0%。
2.公务接待费支出预算3.1万元，比上年增加（或减少0万元，增长（减少）0%。
3.公务用车运行维护费支出预算4.5万元，比上年减少1.5万元，减少25%。主要原因减少用车经费支出。
公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0 %。
（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算7.6万元，比上年减少1.5万元，减少16.48%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年增加（或减少0万元，增长（减少）0%。
2.公务接待费支出预算3.1万元，比上年增加（或减少0万元，增长（减少）0%。
3.公务用车运行维护费支出预算4.5万元，比上年减少1.5万元，减少25%。主要原因减少用车经费支出。
公务用车购置费支出预算0万元。比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0 %。
六、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
靖西市文化和体育广电局2019年收入总预算1438.44万元，与上年相比减少926.77万元，（减少）39.18%，主要原因是上级部门专项减少。
其中：
1．一般公共预算收入预算1438.44万元，其中：经费拨款1358.99万元，与上年相比减少853.32万元，减少38.57%，主要原因是国有资本经营收入安排的资金减少。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增减。
（3）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年相比无增减。
（二）支出预算情况
靖西市文化和体育广电局2019年支出总预算1438.44万元，与上年相比减少926.77万元，减少39.18%，主要原因上级部门专项减少。
1.按支出功能科目分类划分
（1）一般公共服务支出11.71万元，主要用于群众团体事务的支出。与上年相比增加0.37万元，增长3.26%，主要原因是基本支出增加。
（2）文化体育与传媒支出1183.7万元,主要用于 文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视支出。与上年相比减少924.39万元，减少43.85%。主要原因是基本支出减少。
（3）社会保障和就业支出123.35万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等单位部分支出。与上年相比增加4.22万元，增长3.54%，主要原因是缴存基数增加。
（4）卫生健康支出50.32万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。与上年相比增加0.3万元，增长0.6%，主要原因是职工缴纳医疗保险基数增加。
（5）住房保障支出69.36元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少7.27万元，下降9.49%，主要原因是职工缴纳住房公积金基数减少。
2.按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：
（1）基本支出1045.49万元，占支出总预算72.68%，与上年相比增加6.58 万元，增长0.63 %，主要原因是商品服务支出和对个人和家庭的补助增加了；
（2）项目支出392.95万元，占支出总预算27.32%，与上年相比减少933.35 万元，下降70.37 %，主要原因压缩各项开支，减少经费。
七、收入预算情况说明
靖西市文化和体育广电局2019年收入总预算1438.44万元，同比2018年预算减少926.77万元，减少39.18%；主要原因是上级部门专项减少。其中：经费拨款1358.99万元，同比2018年预算减少853.32万元，减少38.57%。主要原因是国有资本经营收入安排的资金减少。
八、支出预算情况说明
靖西市文化和体育广电局2019年支出总预算1438.44万元，其中：基本支出1045.49万元，占支出总预算72.68%，同比增加6.58万元，增长0.63%，主要原因是商品服务支出和对个人和家庭的补助增加了；项目支出预算392.95万元，占支出总预算27.32%，与上年相比减少933.35 万元，下降70.37 %，主要原因压缩各项开支，减少经费。
九、其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况说明
2019年文化和体育广电局的公用经费有办公费30.74万元；会议费0.4万元；委托业务费0.5万元；公务接待费2万元，维修费1万元。
二、政府采购预算安排情况说明
执法大队购买移动执法设备、执法记录仪及新增人员执法制服一整套采购款共计1.95万元。
三、国有资产占用情况说明
无。
四、预算绩效管理工作开展情况。
无。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂ICP备14001454号