一、2018年预算执行情况
（一）、2018年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻市委经济工作会议精神，充分发挥财政职能作用，不断深化财政管理改革,保障重点领域资金投入，加强财政资金统筹和监管，不断提高资金使用效益，有力推动了全镇经济社会协调发展。财政预算执行情况良好，各项工作任务圆满完成。
（二）、一般公共预算收支执行情况
1、收入完成情况
我镇上级补助收入完成1919万元，比去年增长12%。
2、一般公共预算收支平衡情况
（1）收入方面。我镇上级补助收入1919万元；上年结余收入134万元，收入总量为2053万元。
（2）支出方面。本级一般公共预算支出 1982万元，年终结转结余71万元，支出合计2053万元，收支相抵，预算收支平衡。
3、重点支出执行情况
我镇一般公共预算支出1982万元，2018年预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（1）一般公共服务支出639万元，主要用于镇府行政人员工资福利支出219万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资支出；商品和服务支出106万元，包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用及其他商品和服务费支出；对个人和家庭的补助支出278万元，包含镇府人员下乡出差补助、抚恤金、事业人员30%绩效工资、遗属人员补助等支出；资本性支出36万元，即基础设施建设工程项目支出。
（2）国防支出2万元，主要用于征兵、国防工作等支出。
（3）文化体育与传媒支出11万元，主要用于人员工资福利支出5万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；商品和服务支出4万元，包含办公费、维修（护）费、劳务费支出；对个人和家庭的补助支出2万元，即事业人员30%绩效奖励、生活补助金等支出。
（4）社会保障和就业支出105万元，主要用于人员工资福利支出89万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；商品和服务支出1万元，包含办公费、维修（护）费、劳务费支出；对个人和家庭的补助支出15万元，包含事业人员30%绩效奖励、生活补助金等支出。
（5）医疗卫生与计划支出82万元，主要用于人员工资福利支出54万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；对个人和家庭的补助支出28万元，包含公务员医疗补助及事业人员30%绩效奖励.
（6）节能环保支出6万元，主要用于对个人和家庭的补助支出6万元，主要用于个人农业生产补贴等.
（7）城乡社区支出345万元，主要用于商品和服务支出11万元，即维护费、劳务费、委托业务费等；对个人和家庭的补助41万元，主要用于生活补助的发放；资本性支出293万元，主要用于岳圩口岸至卫生院和粮所及大兴百马桥亮化工程、时安村下甫屯篮球场及文化室建设项目工程、岳圩镇岳圩街隘屯饮水工程项目及2015年边境转移支付项目工程款等支出。
（8）农林水支出567万元，主要用于人员工资福利支出37万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；商品和服务支出54万元，包含办公费、劳务费、委托劳务费、福利费及其他商品和服务；对个人和家庭的补助支出163万元，包含生活补助、奖励金、生产补贴；资本性支出313万元，包括基础设施建设206万元，包括岳圩镇汉邦村大汉屯9组至百丁砂石路工程、岳圩镇汉邦村大汉屯机耕路及汉邦村山邦屯机耕路工程、岳圩镇汉邦村龙林屯头较机耕路工程、汉邦村贫困户新建蚕房补助等项目支出；大型修缮项目107万元，包括岳圩镇汉邦村小蚕共育室工程项目工程及汉邦村农业生产发展资金（整合资金）等项目支出。
（9）交通运输支出8万元，主要用于人员工资福利支出5万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；对个人和家庭的补助支出3万元，即事业人员30%绩效奖励.
（10）国土海洋气象等支出25万元，主要用于人员工资福利支出17万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；其他商品和服务支出5万元，包括政府采购喷绘、牌匾、广告牌等制作费用支出及防范和打击非法盗采矿产资源工作经费支出；对个人和家庭的补助支出3万元，即事业人员30%绩效奖励.
（11）住房保障支出192万元，主要用于农村危房改造项目支出。
各位代表，2018年我镇财政工作这些成绩的取得应归功于镇党委的正确领导，归功于各位人大代表的理解和支持，归功于全镇社会各界的共同努力。但是财政运行中仍存在一些不容忽视的困难和问题：一是本级财政可用财力增长无法满足财政刚性支出增长的需求，财政中长期支出压力大；二是争取上级政策及资金还需进一步突破；三是财政管理和监督还需进一步加强，财政支出进度和部分资金使用效益有待进一步提高等等。这些问题将通过今后的发展和工作的改进努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往的给予指导、支持和帮助。
二、2019年预算草案
（一）、预算编制的指导思想和基本原则
全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，依法科学理财；坚持高质量发展新理念，强化收入征管、优化支出与投入；坚持全面深化改革，强化财政管理水平。为全镇经济事业发展做出新的更大贡献。根据上述指导思想，按照《预算法》要求，遵循“统筹兼顾、确保重点、勤俭节约和收支平衡”的原则，根据年度经济社会发展目标，结合镇经济发展计划及财力协调情况，2019年我镇预算拟安排如下：
（二）、一般公共收支预算
1、一般公共预算收入情况
2018年我镇本级一般公共预算收入为81.35万元；上级补助收入为696.44万元；一般公共预算收入总计为777.79万元。
本级一般公共预算收入来源主要是烤烟烟叶税收入81.35万元。2017年我镇完成烤烟种植面积为3800亩。2018年我镇完成烤烟面积4000亩，同比增长5%，预计2019年烤烟烟叶税返还收入为115万元，同比增长25%。
2、一般公共预算支出情况
2018年我镇本级一般公共预算支出安排777.79万元，（其中：基本支出688.64万元，项目支出89.15万元）；一般公共预算支出总计为777.79万元。收支总量相抵，年终预算收支平衡。
本年支出预算主要安排在以下方面：一是人员工资福利支出474.55万元，包含人员工资、社保缴费、住房公积金等；二是其他商品和服务支出139.33万元，包含办公经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、项目支出等；三是对个人和家庭的补助163.91万元，包含村干补助、保洁员补助、小组长补助、监督委员补助等。
（三）、预算补充说明事项
《预算法》规定“预算包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。”我市乡镇一级收支实行在市本级统收统支经济方式，收入统一在市一级税务部门缴纳，不分区域统计和分配，那么我镇可明确统计的收入只有烟叶税；无直接的政府性基金收入、国有资本经营收入和社保基金收入。根据我市乡镇预算执行实际情况，今年仅编制一般公共预算。
（四）、做好2019年财政管理和预算执行工作
1、有保有压控支出，切实保障民生支出和重点支出。
从紧安排控支出，牢固树立“过紧日子”的思想，加强预算管控，严控预算追加，筑牢“保民生、保运转、保重点”的底线，既尽力而为，又量力而行。突出绩效管理，推行项目绩效预算编制，提升评审质量，加强结果应用，打造绩效财政。改进思路惠民生，坚持补短板、补缺漏，确保民生支出当前可承受、未来可持续。一是完善公共服务体系，保障群众基本生活。按时足额发放干部工资、离退休养老保险和落实相关调标政策。二是继续加大民生支出。持续保障和改善民生，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、扶贫开发等工作，把财政资金向农村倾斜，实施乡村振兴战略，保障教育、医疗卫生、社会保障等重点支出，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠。重点保障扶贫资金落实，按照精准的原则及时拨付，切实解决贫困群众的生产生活问题。三是严格执行部门预算，保障机关事业单位正常运转经费需要。四是推进公共资源配置市场化改革，提高公共资源利用效率和效益，促进社会公平正义。五是全力保障改革支出。积极统筹资金保障各项改革支出，落实好各项财政改革资金，确保改革工作顺利推进。
2、积极向上争取资金和项目，增强市域经济发展后劲。
认真研究、准确把握国家产业政策和投资导向，建立起完备的项目库，保证对上争取资金和项目工作落到实处，取得新突破。
3、继续深化财政制度改革，不断提高财政管理水平。
一是继续强化预算执行管理能力。二是加大支出进度，消化存量资金。三是逐步理顺本镇债务管理制度，增强防范风险能力。四是建立政府性投资项目库管理系统，严把资金拨付审核关，避免资金使用风险。五是进一步推进财政监管体系建设，加强监督检查，强化预算执行主体的责任，推动政策尽快落实、项目尽快落地、资金尽快到位。
各位代表，2019年的财政工作任重而道远，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，实干致强、砥砺前行，为全镇经济社会发展做出新的更大贡献。
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