一、2018年财政预算执行情况

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是自治区成立60周年，是决胜全面小康社会、实施“十三五”规划的关键一年，做好各项财政工作意义重大、使命光荣。我们在乡党委的坚强领导下，在人大代表及社会各界的监督支持下，专注财政责任、锐意改革、奋发进取、务实笃行，扎实做好2018年的预算执行和各项财政工作，较好的完成2018年财政预算任务，为全乡经济社会发展做出应有的贡献。 

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收支平衡情况

收入方面。财政拨款收入4810万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。上年结转结余为408万元。收入总计5218万元。

支出方面。全乡一般公共预算支出4935万元，全年收支总量相抵，年末结转和结余资金283万元，净结余0万元，支出总计5218万元，预算收支平衡。

2.2018年一般公共预算收支执行具体情况

（1）本级一般公共预算收入执行情况

 2018年，我乡一般公共财政预算收入完成4810万元，比年初预算增长546.39%,比上年完成数增长194.13%。

其中：基本支出收入911.11万元，完成年初预算的123.65

%，比上年完成数增长210.38%。项目支出收入4024.39万元，完成年初预算的516.39%，比上年完成数增长251.6%。

（2）重点支出与重大项目支出项目执行情况

一般公共服务（类）541.42万元，完成年初预算的54.25%,比上年完成数增长84.43%，增长的主要是增加基本支出，项目支出、新录用人员经费增加。

国防支出2.845万元，完成预算的100%,比上年完成数增长98.1%，主要用于兵役征集工作经费支出。

文化体育与传媒支出13.16 万元，完成预算的114.83%,比上年完成数减少83.97%，减少的主要是各项文艺活动费等方面支出减少。

社会保障和就业支出82.33万元，完成预算的148.56%,比上年完成数增长0.2%，增长的主要是本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员死亡抚恤金、离退休人员管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出109.98万元，完成预算的190.87%,比上年完成数增长46.58%，增长的主要是职工医疗保险等项目和计生服务所日常经费的支出。

节能环保支出223.36万元，完成预算的223%,比上年完成数增长223%。增长的主要是其他退耕还林补助支出增加。

城乡社区支出214.782万元，完成预算的502.58%,比上年完成数增长513.84%，增长的主要是重大项目建设资金，如：城乡社区公共设施152.33万元，城乡社区环境卫生24.60万元，城乡社区公共设施18.3万元，其他城乡社区支出34.38万元， 征地和拆迁补偿支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.472万元。

农林水支出3189.89万元：完成预算的1411%,比上年完成数增长1311.88%，增长的主要是农业、林业、水利、扶贫的行政运行，农村道路建设、农村基础设施建设、水利工程建设，对高校毕业生到基层任职补助、农业生产支持补贴、对村民委员会和村党支部的补助等。

国土支出5.24万元，完成预算的90.91%,主要是国土资源事务支出。

住房保障支出532.51万元，完成预算的162.10%,比上年完成数减少17.29%，减少的主要是保障性安居工程农村危房改造项目支出。

（二）落实人大预算决议情况

一是严管严控财政风险。认真落实《统筹整合财政涉农资金管理办法》等制度，扎实开展财政扶贫资金专项检查和突出问题整改，规避资金风险。

二是全力高标准保障民生。贯彻以人民为中心的发展，优化支出结构，全年统筹安排公共服务、公共安全、社会保障和就业民生支出，促进了改革发展成果全民共享。

三是严守财经纪律。认真贯彻落实党的十八大和十八届三中四中全会精神预防和遏制滥发津贴补贴等违规违纪现象发生，确保了财政资金安全运行和规范使用，财经秩序得到进一步规范。

二、2019年预算草案

（一）预算编制的指导思想

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照党委,政府的重大决策部署,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,坚持过紧日子,从严从紧编制预算。优化支出结构,优先保障重点支出；完善预算编制管理,推进项目支出标准建设,推进支出经济分类科目改革;有效盘活存量资金,推进中期规划管理,强化支出规划约束;切实做实项目库,改进项目立项和分类设置;加强预算评审,加强政府采购预算编制,全面实施预算绩效管理,提高资金使用效益,促进我市经济社会持续健康发展。

2019年预算编制将围绕乡人民政府工作重点,坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,强化预算执行力,支持重点领域改革,保障基本公共服务,强调民生托底, 推进财政资金统筹使用,提高支出精准度。

2019年财政工作和预算编制仍然坚持以下原则:一是有保有压,确保重点,严格控制一般性支出, “三公经费”继续按照只减不增的原则安排预算, 从严控制会议费、培训费支出,有效控制行政成本,加大对民生支出的投入力度,全力保障乡党委、乡人民政府确定的重点工作，二是加强资金统筹,盘活用好存量,加强财政拨款结转资金管理,加大结转资金与年度预算的统筹力度,切实加快预算执行进度,防止形成资金沉淀。

(二)一般公共收支预算

1.本级财政收入情况

根据我乡“十三五”发展规划经济情况,2019年预计我乡财政预算收入718.30万元,比2018年预算数增长16.37%,比2018年执行数增长16.37%。

2.一般公共收支

（1）收入方面

上级补助收入预算718.30万元，比2018年执行数增长16.37%。

（2）支出方面

  本级一般公共预算支出718.3万元，比2018年预算数增长11.55%，其中基本维持性支出（一般公共服务支出）393.68万元，本级部门专项支出324.62万元,年终结余为0。支出合计718.30万元，收支平衡。

（三）预算补充说明事项

一是目前2018年执行数据尚在执行结算期,全乡财政收支执行数尚有小调整。报告中2018年地方财政收入预计数和支出安排数均为预测数,待完成结算并通过上级结算批复时,再具体向人民代表大会委员会报告。

二是根据新预算法规定:“预算年度开始后,在全国人民代表大会批准本预算草案前,可安排下列支出:上年度结转支出;参照上年同期的预算支出数额安排必须支出的本年度部门基本支出、项目支出,法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。

 

附件：南坡乡2019年预算公开表.xls